老師我問下我們平時進項和銷項是這樣操作的，我們賣車的4s店鋪，然后我們采購車輛50臺當月，我沒有做入庫，是根據每個月銷售多少臺車確認抵扣多少進項的，比如我這個賣了30臺車，銷項24萬左右，然后采購了40多臺車進項抵扣了31臺左右車進項稅，銷項減去進項后是8900元，那我就繳納這個金額就行，我實際采購了40臺抵扣31臺車，剩下9臺車進項沒做入庫也沒做待抵扣進項，直接把這9臺車發票放著下個月銷項多少抵扣多少進項這樣可以嗎
?你好? ? ?去 把這個9臺的進項稅計入待認證進項稅去掛著。? 不能這樣不入庫 。你車輛還得計入 庫存商品去 的?
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老師我問下我們平時進項和銷項是這樣操作的，我們賣車的4s店鋪，然后我們采購車輛50臺當月，我沒有做入庫，是根據每個月銷售多少臺車確認抵扣多少進項的，比如我這個賣了30臺車，銷項24萬左右，然后采購了40多臺車進項抵扣了31臺左右車進項稅，銷項減去進項后是8900元，那我就繳納這個金額就行，我實際采購了40臺抵扣31臺車，剩下9臺車進項沒做入庫也沒做待抵扣進項，直接把這9臺車發票放著下個月銷項多少抵扣多少進項這樣可以嗎
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公司賣suv車型的，然后老板有兩家4s店鋪，但是賣的車型不一樣，比如A店鋪是我們現在公司的，B店鋪是老板和老板娘的店鋪，B店鋪賣的是小轎車然后兩種車標長的不一樣，現在A公司月底進項發票不夠差好多，得交稅15萬左右，然后老板想了辦法就是購買10臺B公司的小轎車10臺，這樣B公司開了10臺進項發票進來，但是我們采購進來的這個車不賣給客戶，只是先放著，等A店鋪下個月或者下下個月進項多出來了然后再吧這10臺車還給B公司這樣可以嗎？這個還車時候肯定是開銷項稅出去的，這樣操作有毛病嗎？
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老師我想問下我們賣車的，然后這個月進項不夠讓老板下面其他店開了幾臺車發票進來，然后做了合同先預付5萬塊押金給對方公賬上，我們打算這兩個月里面把這幾天車再還給對方，現在是這個情況，對方月底開的6臺車給我們進項抵扣了，然后現在對方公司賣掉了這這6臺車的1臺車，那我們要高開一點發票金額開給對方嗎？其次對方賣掉了這開給我們的6臺車里面的1臺車，那我們現在開還給對方1臺車，那這臺車款他們打給我們對公吧？不然開出去發票實際沒進賬，不合理吧老師？該怎么弄才好
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老師我想問一下資產負債表上應交稅費和稅務局上不一樣怎么辦？我接手前任會計的賬，他有些科目數額不對。9月份應交稅費-增值稅貸方余額為24953.54，稅務局上10月繳納9月增值稅是53901.89，我就納悶了怎么會差這么多，因為我們每個月都是正常繳稅，按道理不會出錯，每個月就是開多少發票算多少銷項，抵扣多少進項就算多少進項，并且進項票也是跟著成本走的，勾多少進項就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調整，然后多記一個應收賬款，這樣的話銷項稅不就是多了嗎？然后應收賬款的話，如果他比我們公司真正的應收多的話，我考慮提一個這個壞賬準備把它盡量沖平但是我不知道這么做對不對。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調整當月無稅收入多記一個銷項？求老師解惑，感謝
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是這樣的之前那個老師都是這樣操作，都是需要抵扣多少進項然后入庫多少臺的，現在就實際庫存車蠻多，但是賬上因為都提前抵扣發票了庫存車沒多少的
也就是賬上是實際銷項和進項差額就是庫存車嗎，
然后問題是現在手上進項車發票沒有了都之前每個月抵扣光了，但是時間庫存車有40多臺，這個40多臺發票之前都提前每個月安銷項抵扣了，現在怎弄
?你好你不要看別人怎么操作的；? 你收到貨物了就得先入庫的。 你接手后 按照你理解的正確方式來做賬??
那我現在怎么調整
因為實際庫存和賬面一樣，賬面才幾輛車庫存有40臺左右
?你好補做賬 ； 你之前還有9臺沒有做 ；你就把 另外9臺做進去?
之前提前她抵扣的車肯定入庫了才可以抵扣的，那我這個月合計采購40臺車我就到7月頭上做賬把這月采購的車都做入庫就行？然后多出進項就做待抵扣進項就可以了，對吧老師
如果上個月有進項發票沒做庫存我7月做賬時候再補入庫加上當月入庫車輛就行
?你好? ? ?比如借庫存商品? 待認證進項稅 貸銀行存款。? ?你抵扣多少 你就認證多少 ：借進項稅貸 待認證進項稅? ? ? 剩下的沒有抵扣的進項稅 就會在待認證進項稅掛著的
好的謝謝老師
?沒事的； 希望能幫到你??