老師你好，我想問下發(fā)放工資的分錄做借-應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金/銀行，這你分錄對嗎？會不會影響我的利潤表，我現(xiàn)在做所得稅匯算清繳在填期間費(fèi)用時發(fā)現(xiàn)職工薪酬沒有數(shù)據(jù)，可一直每月都有申報工資啊，之前會計做的手工帳不知道該怎么處理

八月份成立的公司，職場物業(yè)費(fèi)從7月底開始算得，但是之前領(lǐng)導(dǎo)自己墊付了我不知道，沒開發(fā)票，沒有報銷，也沒計提費(fèi)用，現(xiàn)在做9月份的帳，補(bǔ)提7 8月份的費(fèi)用嗎？比如我們一個月物業(yè)費(fèi)3000，7月份那幾天算一天 那我做分錄補(bǔ)提七八費(fèi)用 借費(fèi)用4000 貸其他應(yīng)付款—物業(yè)費(fèi)4000 然后計提9月份的借費(fèi)用3000貸其他應(yīng)付款—物業(yè)費(fèi)3000 然后等到收到發(fā)票了做賬其他應(yīng)付款—物業(yè)費(fèi)貸銀行存款？

老師，就是物業(yè)公司不是去年一直用的保安公司的人，當(dāng)時保安公司說不開票，所以用工資表入賬，但沒有申報個稅。但今年2月份保安公司才把去年的票提供了，去年已經(jīng)用工資表進(jìn)費(fèi)用了，那你說現(xiàn)在收到票了怎么辦，直接貼上？

老師你好，我想問一下，新開辦的企業(yè)，比如說四月份開始營業(yè)，但是一直沒有說工資的事，因為不知道具體工資就一直沒有計提費(fèi)用。現(xiàn)在六月了，要是知道計提的費(fèi)用應(yīng)該怎么補(bǔ)做分錄

你好老師，我們單位是六月份成立的，但是一直沒有做賬，只找了代賬公司報稅了，現(xiàn)在要做賬，我需要怎么做呢？生產(chǎn)型企業(yè)，固定資產(chǎn)從什么時候開始入賬啊，用計提折舊嗎？