Q
2020年度 1月份購買的固定資產家具60000元 分5年計提折舊 每月1000元 12月份購買固定資產72000元電子設備 分3年計提折舊 每月折舊2000 A105080我是這么填的 您幫我看看我填的是否正確
2021-04-09 20:39
2021-04-09 21:25
你好，如果不享受一次性加速折舊，第五列填寫錯誤，應該跟會計本年一致11000
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第幾行第五列？
享受一次性扣除，但是是12月份買的，還沒來得及扣除
如果享受一次折舊，建議還是按照固定資產次月折舊填寫，所以今年只加計2月買的，12月買的明年一次加計，改一下第一行第五列數字就好
第一行第五列應該是多少？
匯算時賬載金額本年折舊攤銷額 是一次性扣除截止已計提的折舊 還是本年年度已計提的折舊？
帳載金額和稅法兩個口徑，帳載就是會計口徑，本年折舊就是本年的，累計折舊就是以前年度加本年度，稅法口徑就是本年折舊就是本期符合一次加速折舊的，累計就是以前稅法折舊總數加上本年稅法折舊數
老師A105080里第11行的第7列加速折舊攤銷統計額是否等于A201020里的第7行第六列享受加速折舊攤銷優惠金額？
加速折舊表第三列加速折舊資產部分正常會計折舊數，第四列一次折舊數
他們之前是有對應關系的