老師好，我工作年限才兩年多，經驗不足，以前在律所工作，現在新找工作還沒去呢，正在準備中。大概了解是幫助企業做銀行貸款服務的，然后這個企業會給我們傭金，會走對公賬戶，然后就得開發票，一般都開信息服務或者咨詢類發票，應該會是一般納稅人，我去了，好像有400萬進賬，問我怎么把錢導出來，交個稅還是怎么的，我的理解從公司賬走到個人都得交個稅。他可能想讓我給他想辦法避稅吧，還說給國企開完票，上游開完發票，下游就要導賬，不導賬的話，這個錢納稅額度太高，說涉及這的領域比較多，這個增值稅可能要交的吧，至于企業所得稅，還能籌劃籌劃，想問問老師幫我解釋解釋，還有我聽哪個實操課能了解的更詳細一些？

老師，我公司是小規模，7-9月份來了76000的專票，93000的普票，今天要報稅，您幫我看下下面這個圖，對于專票的收入部分填在第一欄內，普票收入填在第10欄小微企業免稅銷售額對嗎，可是第22欄應納稅額合計怎么沒生成數據呢，專票的收入大概有760多的增值稅啊？ 還有圖2附列資料用不用填？我看實操課視頻有的老師報稅就填這個表有的好像就不用填這個表，這個表2里面的應稅行為銷售額和扣除額是什么意思，不太懂？ 這個圖3是減免稅的，稅控盤這個維護費填表三里對吧？但是我們這個企業是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了，就填上這么帶著可以嗎，以后產生普票的收入了隨時在減，這么操作嗎？ 謝謝老師，我是新手，學了實操，但是第一次給企業真實報稅，怕出錯。期待老師給指點一下

老師，麻煩問一下關于核定征收的問題。 就是19年改成的查賬征收。 今天收到稅管員電話，說有一個疑點核實的問題，是18年的利潤總額不一致。在財務年報表的利潤表的數等于是當年的利潤。在企業所得稅里面的所得稅額是核定的當年收入*小微企業的5%。 這中間有差額繳納的所得稅小于財務年報利潤表數。 稅管員說利潤總額應該是一致的。 這個數要怎么調整

老師你好，在實操性訓練營 ，報稅實操里面小規模納稅人里有一個核定征收的企業（康佳管理），企業所得稅答案里15行減9068.83怎么填進去？這個數是怎么來的，能解釋一下嗎？

老師你好，這個稅一里面講的這個預付卡這個案例跟我工作中情況一模一樣，有幾個問題想咨詢一下： 1、我想問是我們現在是小規模納稅人，以后成一般納稅人了我們開出的票也是開不征稅的票，商戶也不能給我們開專票嗎？ 2、一般情況是我們收到其他公司轉進來的款就需要根據這個金額先把票開了，但是實際持卡人消費的跟開票的金額不一致，這個情況怎么處理。