匯算清繳，17年和18年有退稅，但是不想退，想調(diào)整報(bào)表，但是以前年度彌補(bǔ)虧損就會(huì)出來(lái)數(shù)，主表的應(yīng)納稅所得額還是0，這怎么辦？就想調(diào)增，不退稅，望詳細(xì)解答，謝謝
您好，那您調(diào)整A105000第30行第一列。將應(yīng)納稅所得額調(diào)整正數(shù)
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老師你好，我們是小微企業(yè)，19年彌補(bǔ)以前年度虧損沒(méi)帶出來(lái)，所得稅多交了84.88元，現(xiàn)在不想退稅，如何調(diào)平匯算清繳表？/9年利潤(rùn)是1697.73，以前年度虧損是46652.5，是不是在調(diào)整表中扣除項(xiàng)其他項(xiàng)調(diào)增48350.23元，賬載金額和稅收金額這兩項(xiàng)用不用填?
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匯算清繳，17年和18年有退稅，但是不想退，想調(diào)整報(bào)表，但是以前年度彌補(bǔ)虧損就會(huì)出來(lái)數(shù)，主表的應(yīng)納稅所得額還是0，這怎么辦？就想調(diào)增，不退稅，望詳細(xì)解答，謝謝
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老師，我們公司的匯算清繳中，有一筆企業(yè)所得稅實(shí)際應(yīng)補(bǔ)數(shù)是負(fù)數(shù)，我理解的要退給我們的稅，但實(shí)際這個(gè)稅是補(bǔ)繳以前年度的，不需要退稅。我在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中調(diào)增了這筆，但在A類表中實(shí)際應(yīng)補(bǔ)所得稅顯示還是負(fù)數(shù)，問(wèn)題出在哪呢？
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由于二三年第一季度所得稅申報(bào)之前還沒(méi)有完成二二年的匯算清繳，彌補(bǔ)虧損沒(méi)有帶出來(lái)數(shù)據(jù)，所以第一季度交了所得稅，但是第二季度前做了匯算清繳肯定會(huì)有彌補(bǔ)虧損，形成負(fù)利潤(rùn)，會(huì)形成退稅嗎？如果不想退稅怎么辦
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利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額在預(yù)繳時(shí)填報(bào)申報(bào)表，在進(jìn)行納稅調(diào)整事項(xiàng)后還要進(jìn)行填納稅調(diào)整明細(xì)表，然后，再填納稅申報(bào)表，最后實(shí)際應(yīng)繳納的還需要填以前年度為彌補(bǔ)虧損，最后實(shí)際應(yīng)繳納的稅=（預(yù)繳時(shí)應(yīng)納稅所得額±納稅調(diào)整事項(xiàng)-以前年度未彌補(bǔ)虧損）??稅率，然后之前計(jì)算的稅如果以經(jīng)預(yù)繳，那么就是多退少補(bǔ)。我剛學(xué)這么說(shuō)是不是對(duì)的@wu老師
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老師好：咨詢下 企業(yè)往來(lái)款壞賬計(jì)提的依據(jù)是什么？計(jì)提比例的選擇？這個(gè)有規(guī)范性文件規(guī)定嗎？或是制度層面的要求，可以介紹下企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中公司這部分的具體執(zhí)行方式嗎？
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1.欠供應(yīng)商貨款100萬(wàn)，未開(kāi)發(fā)票，公戶沒(méi)錢先從甲方專戶代發(fā)20萬(wàn)，代發(fā)時(shí)，借工程施工-材料款供應(yīng)商，貸，應(yīng)收賬款（客戶），2.公戶二次付款30萬(wàn)時(shí)，借工程施工-材料款-供應(yīng)商，貸銀行存款，我記賬時(shí)后都忘記用應(yīng)付賬款，問(wèn)這剩余50萬(wàn)，和之前已付的50萬(wàn)補(bǔ)憑證，體現(xiàn)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款
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老師，災(zāi)害預(yù)警項(xiàng)目，投標(biāo)人報(bào)價(jià)沒(méi)按招標(biāo)文件要求的明細(xì)項(xiàng)報(bào)，是否屬于無(wú)效投標(biāo)？
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老師，怎樣看出企業(yè)是否已經(jīng)資不抵債了？
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工會(huì)籌備金工會(huì)經(jīng)費(fèi)，什么樣企業(yè)需要交這個(gè)東西
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工會(huì)經(jīng)費(fèi)什么樣的企業(yè)需要那個(gè)呃繳納這個(gè)東西？
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一般納稅人取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不足，新成立小規(guī)模納稅人，怎么樣進(jìn)項(xiàng)業(yè)務(wù)拆分。主營(yíng)業(yè)務(wù)是體育場(chǎng)館服務(wù)，羽毛球，乒乓球，籃球培訓(xùn)。儲(chǔ)值打球。接團(tuán)建，比賽。
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老師，就我新到了一個(gè)企業(yè)，是賣奶茶粉的，庫(kù)存不是很準(zhǔn)，開(kāi)單的時(shí)候怎樣知道某個(gè)品類有沒(méi)有貨了？
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付款50w，有發(fā)票有銀行回單沒(méi)簽合同能稅前扣除嗎
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老師，您好~想咨詢，企業(yè)賬上與一個(gè)自然人股東掛賬往來(lái)款，如果這個(gè)自然人股東去世了，這筆往來(lái)款如何進(jìn)行會(huì)計(jì)及稅務(wù)口徑的處理？
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老師您好，但是有虧損，怎么都沒(méi)法有正數(shù)
您好，有虧損不重要，增加稅法的利潤(rùn)（無(wú)票支出）即可不退稅
那是把虧損調(diào)成正數(shù)再調(diào)增無(wú)票支出嗎？那以后想彌補(bǔ)虧損，就沒(méi)法用了吧
您好，不需要調(diào)整虧損，直接調(diào)整無(wú)票支出即可
但是彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)是自動(dòng)出來(lái)的，只要調(diào)增，彌補(bǔ)那個(gè)表的數(shù)就變化，依舊要退稅，怎么辦
您好，所以您調(diào)整增加無(wú)票支出，增加應(yīng)納稅所得額
。您的意思是把虧損數(shù)弄成正數(shù)，再調(diào)增，是嗎
您好，不是的，就是虧損，然后調(diào)整無(wú)票支出
如果寫(xiě)申請(qǐng)不退了，和調(diào)整報(bào)表，哪個(gè)最好
您好，您先與專管員溝通，按對(duì)方回復(fù)處理