Q
跨年用調主營業務成本怎么調賬
2021-03-16 14:05
2021-03-16 14:06
你好 具體的什么業務？
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你好
具體的什么業務？
2021-03-16
你好，跨年多記的主營業務成本，調整分錄是
借：庫存商品 ??，貸：以前年度損益調整—主營業務成本
2022-09-01
你好 借 以前年度損益 調整，貸庫存商品?
2023-03-03
借：庫存商品 貸：未分配利潤
2023-09-02
借應付賬款
貸利潤分配未分配利潤。
2021-02-18
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去年12月的主營業務收入，當時忘記把主營業務成本做分錄了，跨年了怎么調整
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網絡軟件安裝，我發現去年的會計暫估了24萬費用，因為沒和老板溝通好，今年老板收到原材料發票，也就是去年的成本票，這種情況我這么調賬
之前分錄是怎么做的？
就是暫估費用啊
借管理費用貸其他應付款嗎？是這么做的嗎？如果是的話， 借其他應付款 貸以前年度損益調整， 借原材料貸應付賬款 借 以前年度損益調整貸原材料。
那匯算清繳成本和費用表我是不是按調整后的數據填
主表的成本費用填寫調羹之前的 調整項目在納稅調整明細表里面填寫。