暫估成本 借：主營業務成本 貸：應付賬款 跨年如何調整 超出暫估
借應付賬款 貸利潤分配未分配利潤。
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19年12月暫估，借：主營業務成本40000 貸：應付賬款-暫估 40000，今年收到發票 借：主營業務成本 -40000 貸：應付賬款-暫估 -40000 借：主營業務成本 31142.69 貸：應付賬款 31142.69 以前年度損益調整的分錄該怎么做？匯算清繳時要調整嗎？
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您好！18年暫估成本借:主營業務成本、貸:應付賬款(暫估)、19年票來了一些沖了一些成本、20年想調出來交所得稅:1、借:主營業務成本(紅字)貸:應付賬款(暫估)紅字、2、借:應付賬款(暫估)貸?以前年度損益調整(主營業務成本)3、借:以前年度損益調整(主營業務成本)貸:利潤分配一未分配利潤丶不知對不？去掉第一個分錄行不？
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暫估成本 借：主營業務成本 貸：應付賬款 跨年如何調整 超出暫估
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就是我做暫估成本的時候：借：主營業務成本，貸：應付賬款——暫估款 收到發票時：借：主營業務成本，貸：應付賬款 紅沖暫估成本：借：紅字主營業務成本，貸：紅字應付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎？
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我們公司暫估工程成本，如果這個工程是我們主營業務，是不是借：主營業務成本-暫估 貸：應付賬款-暫估，這樣做對不對，如果不是主營業務，借：其他業務成本-暫估 貸：其他應付款-暫估
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粵公網安備 44030002003870號
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不用經過以前年度損益調整科目了是嗎
小企業會計準則用利潤分配，如果是企業會計準則，用以前年度損益調整。
有專票怎么處理呢
紅沖之前的借應付帳款 貸利潤分配 然后做發票的 借利潤分配 進項 貸應付賬款
這樣可以嗎 寫到一張憑證上？
你好，可以這么做的。
匯算清繳怎么調整呀
納稅調整明細表扣除項目調整調增的金額就是之前暫估的金額減去發票的金額。
負數就填負數嗎
怎么會是負數啊？哪里填寫負數啊？你匯算清交填寫過報表嗎？
不好意思老師 還有匯算清繳過啦 所以不太明白 那發票超過暫估部分 摘要怎么寫呀 以前不清楚所以寫的以前年度損益調整哈哈
沖暫估借應付賬款貸利潤分配。
一部一部來 這個能看懂嗎？摘要我給你寫啦，已經寫啦。
紅沖暫估這個就是摘要。
嗯可以的老師
然后再做發票的，借利潤分配進項貸應付賬款，這個摘要寫發生某某業務成本。
這樣嗎老師
你好 是的是的是的。
好的哈哈謝謝老師啦嚕
不用客氣，新年快樂。