謝謝老師回答我問題

我給大概計算了下201010表第一行842.26 如果是這個數 就對了

老師，明細表第一行是這個數，但是主表12行不是這個數，我把三季度和四季度的一起發，不知道哪里出問題了，四季度主表12行數跟明細那里不一樣

你好? 那應該是主表有誤 這是系統中已經報的 還是人工填寫的？

201010第一行 應該和主表12行一致

201010第一行 應該和主表12行一致 計算方式 利潤*25%-利潤*實際所得稅稅負率 比如您現在的利潤段實際稅負率=20%*50%*50%=0.2*0.5*0.5=0.05

老師，我不知道呢，我才去公司三天，這個是人家做的，但是專管員說我們公司是2016年12月23之后成立的，只能享受20%的減免

我都沒做過外賬，這個四季度的4000多所得額是整年下來的，稅負就是0.25*0.2=0.05是嘛，

您查下電子稅局的申報記錄 我可能沒有和您稅局人溝通過? 20%減免有說具體是為啥 只有2016年后嗎？ 要是是指稅率20%就是符合小微所得稅稅率的

那還是得找專管員了吧，老師，這些數都是年累計下來。最終確定的稅，是這樣嘛