你掛未分配利潤下面調和申報表一致吧

老師，這句話沒理解

您的意思是每個月都做一遍以上分錄嗎

是否可以根據現在余額表的數，做一次以上分錄呢，因為前面已經有三年沒調整了

如果做一次分錄，這個是會不平的，所以我說差額掛未分配利潤調平，你做就懂我說啥意思了

老師，那進項稅加計扣除的分錄怎么做呢

我是月末計算了進項之后，一次性算出加計扣除的金額

月底結轉未交增值稅 借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）? ? 貸：應交稅費-未交增值稅 ?次月月初抵減、交納增值稅 借：應交稅費-未交增值稅 ? ? ?貸：銀行存款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其他收益/營業外收入?

加計抵減是按實際少交的稅做結轉的。

老師，再請教一下，以前年度沒計提的附加稅，已經交了稅，可以在本月補提，沖掉應交稅費的余額嗎，謝謝

借方余額