可以,這個填寫進去就可以,期末余額 這個生成 。不實際抵減就可以
建筑業預繳 老師我現在報2月的增值稅,我2月有預繳,但是最終進項大于銷項,還有留抵的,我2月的預繳可以留到抵以后月份或者次年的嗎?2月我填表四建筑業預繳嗎?謝謝
老師,我們上月預繳外經證稅款有增值稅7339.45元,城建稅教育費附加稅合計880.73元,企業所得稅733.94元,個稅3669.72元,1.但是我7月份都沒有入賬,只是在申報所得稅、增值稅申報時把預繳稅款填進去了沒有做憑證啊!這個月補做憑證可以嗎?2.上個月因為我之前有留抵稅款所以我增值稅上期沒有抵減預繳,如果這個月想把預交的抵減了我是不是這個月進項就少勾選些把預繳稅款部分預留出來?3.比如我這個月增值稅為0了或者有留抵了,那我之前的預繳附加稅怎么辦老師?請指教問題比較都啊!謝謝
老師,本月開出建筑服務,3個點的專票,預繳了2個點,還有1個點,我的進項上月留抵的可以抵扣嗎,稅率有13的,加油的和材料,能抵增值稅嗎?
您好老師,我們是一家建筑業企業,9月有外地項目預繳的增值稅和附加稅,這個月領導不讓抵扣預繳的增值稅了,讓把進項發票全認證,等以后再抵扣9月份預繳的增值稅,可以嗎?
請問建筑企業上月預計了增值稅2萬,這個月如何填增值稅申報表嗎?在那個反可以反應出我上月已預繳的2萬,還有需要做預繳企業所得稅嗎
老師,個體戶需要開對公賬戶嗎?
老師,融資租入固定資產產生的利息,要不要資本化,算在資產原值里面
我也是這樣選的,但稅務系統這樣提示我
老師,咨詢一下股轉個稅事宜,我公司已收A全額股份比例繳納的實收資本100萬,然后A退出并以230萬把這些股份全部轉讓給了B,已按照230萬繳納個稅,現在B要退出以300萬把這些股份全額轉讓給C,請問本次B轉C的股轉基數怎么算?
國標固定資產怎么分類,各類資產折舊多久
老師,請問,我在做年報,財務報表年報已經提交了,這個主表這個提示是什么意思?
請問老師,成本費用等無票支出可以在匯算清繳時調增嗎?
老師,老板帶員工去KTV消費去業務招待費好,還是職工福利費好啊?
內窺鏡攝像機,醫用冷光源、臺車等構成內窺鏡系統可以開成內窺鏡系統一套嗎
老師,我們是律師事務所,會計制度應該選用哪種呢?
以后哪個月實際抵減預繳的時候在填在表四本期實際抵減,和主表分次預繳那里對嗎?假如我當月的預繳沒有填在表四,以后月份可以補填嗎?謝謝
是的,這個按原則是可以補填寫不過我建議你還是按月填寫進去比較好,不知道你稅局限定沒 怕有限定就麻煩了