你好,對的,是這么做的。
2月份發放1月份的工資,已經扣了員工個人應承擔的那部分社保費用,借:應付職工薪酬,貸:其他應收款,平時正常申報繳費的分錄是——借:管理費用、銷售費用,其他應收款,貸:銀行存款。但是2月份忘了申報和繳納社保,3月份才補申報和繳納社保費,有滯納金,請問老師,我2月份和3月份要怎么做賬呢?
請問一下1月份繳納的個人社保費,2月發工資時忘了扣個人社保費了,,那我以后3月份發2月份工資時把1月和2月的社保費一起扣了,是不是其他應收款-個人社保-的金額直接填兩個月的費用是嗎?
老師請問一下,我現在報1月份的個稅,1月一個員工離職了,但是2月份已經給他交了社保,現在發一月份的工資,已經把1月份社保的個人部分和2月的公司部分、個人部分全扣出來了,那么申報個稅的時候社保部分應該怎么填呢?填哪個數據?
2月計提 3月工資 社保和公積金。發放1月份工資,代扣2月份的社保和公積金,個稅是1月份。對嗎?(當月入職的人都是次月繳納社保公積金)。
你好:老師,因為我們公司是去年2月成立,員工2月份己買社保,實際發工資3月15日,3月實發工資要代扣2月代繳的社保費,現因公司員工社保個人需繳納的錢今年1月和去年12月有變化,但是我這個月1月份支付12月工資時,我錯將個人工資減去當前1月社保個人繳納的費用,我想問去年12月份社保個人繳納部份可以放在2月發工資時才扣嗎?
賬戶注銷打進來的款計入什么
老師,我新來這家公司,賬剛從代理拿回來,匯算清繳都沒做,咋整呀?
審計報告一般多久出來?
股東退股,已經實繳投資款,那需要怎樣操作?
老師,我司收到一輛二手車發票,我看到我司是賣方,發票是二手交易市場開的,我司是賣方的話能收到發票嗎,我現在是弄不清楚這是不是我司的進項,由于是紙質的,在電子稅務局平臺我查不到
請問我們是光伏發電公司 二月份的電費四月份收到的,我們是在四月份確認收入還是二月份
老師,建筑勞務公司小規模開出勞務費發票1%普票50萬,收到底下包工頭成立的勞務公司開給我公司的1%勞務普票30萬,是否可以分包抵減差額計稅,50-30=20,季度沒超30萬的話,就不用交增值稅了?
國家扶持建廠和購買設備,后面出文書轉給公司做資產,會計科目怎么做,需不需要上稅
個稅申報,不成功,老師彈出來下面這張圖,換個原來報過的電腦就沒關系。
老師工資薪金就是應付職工薪酬科目嗎?
哦,非常感謝
不用客氣 工作愉快