老師你好，請問個體戶符合免稅政策，但是發票全部開的1%（按小規模開的）然后報稅的時候又享受了稅收優惠。沒有交稅。 現在稅局讓我們把發票全部作廢重開，開具免稅的。因為是開的電子發票。也開了很多張。作廢重開也不夠。請問現在最好的處理辦法是什么呢？
沒有辦法，你稅局要求，那這個必須開紅字重新開免稅了，
-
Q
老師你好，請問個體戶符合免稅政策，但是發票全部開的1%（按小規模開的）然后報稅的時候又享受了稅收優惠。沒有交稅。 現在稅局讓我們把發票全部作廢重開，開具免稅的。因為是開的電子發票。也開了很多張。作廢重開也不夠。請問現在最好的處理辦法是什么呢？
-
Q
老師您好，我們小規模，去年開了一張1個點的普通發票給客戶，客戶今年退回重開，我同樣開了一張一個點稅率的紅字發票沖掉，但我重開時藍字時大意卻開了免稅的一樣的發票怎么辦？去年雖一個點的增值稅，但我們沒達到起征點，增值稅稅額全部轉為營業外收入了，現在問題是：我重開用的嗎免稅，賬務該怎么處理？
-
Q
你好，小規模納稅人，2022年11月份開了兩張專用發票，3%的稅率。加上兩張電子普通發票免稅的。然后本來是要作廢的，忘記作廢了。現在2023年發現了，本來想沖紅。但是這家企業第一季度不開銷賬發票。如果沖紅報表是負數又不行。請問現在要怎么處理。去年專用發票是3%，今年是1%稅率也不一樣。
-
Q
請問老師，小規模公司一月開的專用銷項負數發票打印時打錯了怎么處理，開票軟件上數都是對的，就是打印時原本的發票號打印成另外一張負數發票了，現在系統已經抄稅，也減了當期收入，現在是一季度申報期，怎么處理比較合理，稅率3%，好像又不能作廢又不能重開，稅也已經在一季度抄稅抵減了，怎么辦呢現在
-
Q
你好，周五的時候開了一張電子普票，但是因為信息開錯了需要重開，但是也沒有電子普票了，需要在電子稅務局申請領票，領票前要把電子普票正常填開的和已作廢的做一下驗舊才可以申請領新票，我不小心把開錯的那一張也驗舊了，然后還在開票uk上把這張開錯的發票紅沖了，紅沖過之后才發現我把這張開錯的發票給驗舊了，不知道該怎么辦了！有沒有補救辦法！
熱門問答 更多>
-
老師，餐費走勞務成本可以不
-
我司是羽絨加工廠生產車間，有水洗機和烘干機兩個工序，成本核算時產品加工工時怎么算？第一批洗完去烘干的時侯第二批又開始上水洗機了，就是有同步進行的交叉時間。
-
歐老師，其他老師勿接，新成立公司 個稅申報是在自然人電子端嗎？還需要法人在個稅APP操作嗎？
-
王老師回答，其他老師勿接，我們公司24年少計提固定資產折舊1038539.92元，進項稅額需要轉出8092.17元；賬套已在25年做調整，現在稅審要求重新更改2024年報表。我想問我要改資產負債表和利潤表改哪里呢？不知要修改哪里？
-
老師好，我們對公賬戶的錢被詐騙了，我入到營業外支出科目嗎？
-
請問老師師發工資的時候我做付款申請書可以嗎？就是沒有工資表的話。
-
老師，股東在分紅前，一定要先把20%的個稅繳納了嗎？才能拿到錢？
-
老師您好 比如向投資者分配現金股利或利潤 應該借：利潤分配 貸：應付股利 沒有明細科目 這里同樣的分錄卻增加了明顯科目。什么情況下一定要加明細科目 什么情況下不用加明細科目？
-
審計中 如果 某科目 所有大額的客戶都不能函證 還需要做函證匯總表嗎 因為發不出去函證也 還是說可以直接忽略匯總表做替代測試表呢？
-
老師，我們公司沒出口權，海關收貨單位A，還有個B，我們是信息C，進口發票和關稅發票會給誰
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
開具的時候發票是萬位的。請問作廢紅沖也必須是萬位的嘛？100張左右呢？
是的，是的，是的，需要對應開，