供應鏈公司，買到貨物后，轉手就賣出，貨物流轉為 向上游單位購進貨物付款，因單位無倉庫，貨物在上游單位倉庫，待聯系到下游單位后，直接去上游單位倉庫提貨后賣掉給我公司付銷售款，從上到下的賬期3到6個月。做為供應鏈中間這個環節，當收到貨物后計入什么科目合適，如果入庫存商品，但是單位沒有自己倉庫，入發出商品賬期太長。對于這塊有什么好的處理。

老師，我這邊是商超企業，用金蝶EAS系統，銷售和采購入庫因為賒銷還有開票才付款的事情，這邊收付款模塊軟件都用了，會暫估入庫，暫估出庫，后面票來了，再沖回按票來，我那天看一個憑證，我看明白為啥？是我們采購單位票來了申請我們付款的附件，借應付賬款-暫估，應交稅費-待抵扣進項稅額（負數的金額），應交稅費-進項稅額，貸應付賬款外部應付 問題一我們前面是暫估入庫的，這樣的一般入庫金額含稅嗎？她們好像把稅額踢出來，踢出來的入啥稅額入啥科目？ 問題二針對上述會計憑證，他這個暫估入庫，之前的憑證還有之后，既這個從采購，暫估入庫，到后面供應商發票來了我們賬面上做真正的入庫調整付款給對方，他的憑證是怎么做的？我想不太通

老師，您好，在金蝶EAS中，上個月暫估，這個月收到發票想從采購入庫單推應付單，然后生成憑證。但從采購入庫單這下推應付單后，只能保存應付單，提交不了應付單。提交時出現下面的這個

老師好！上月采購了一批貨1萬元，做了采購開單，生成的憑證是借庫存商品1萬，貸應付賬款1萬，這個月付款的時候因為貨品質量有問題，就協商從貨款一萬中扣2000下來，最后實付8000，請問應付賬款怎么平掉這2000塊呢

老師你好，我單位采購一批貨，款以打給對方，貨到以驗收入庫，但發票未到，請老師幫忙看下我做的分錄對不，一個月后發票到了，謝謝 借：應付賬款/應付材料款/某單位 貸：銀行存款 借：原材料 貸：應付賬款/暫估材料款/某單位 來發票，發票和暫估金額一致， 借：應付賬款/暫估材料款/某單位 貸：應付賬款/應付材料款/某單位