真賬實操中，弘智貿籌建期填資產負債表時應交稅費期末余額在借方，要重分類到其他流動資產。巨鑫電子商務中的也是借方余額，為啥只填-8217.09？為啥不用重分類到其他流動資產？
巨鑫電子商務中的也是借方余額具體是什么項目？
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老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告，里面有資產負債表，利潤表，現金流量表，所有者權益變動表。沒有科目余額表，對方不提供。 現在我在重新建賬，根據資產負債表和銀行對賬單，錄入了資產類、負債類、所有者權益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”。現在試算平衡了，生成的資產負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是，利潤表里的主營業務收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業外收入數字，我應該入到哪里呢？需要錄入嗎？
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真賬實操中，弘智貿籌建期填資產負債表時應交稅費期末余額在借方，要重分類到其他流動資產。巨鑫電子商務中的也是借方余額，為啥只填-8217.09？為啥不用重分類到其他流動資產？
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1.某企業2017年“長期待攤費用”科目的期末余額為375000元，將于一年內攤銷的數額為204000元。計算應填制在資產負債表當中的長期待攤費用是多少元，一年內到期的非流動資產是多少元？2.某企業2017年度“主營業務成本”科目的借方發生額為30000000元，2017年12月銷售給某單位的一批產品由于質量問題被退回，其成本為1800000元；“其他業務成本”科目借方發生額為800000元。計算利潤表中營業成本項目的金額是多少元？計算題
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1.某企業2017年“長期待攤費用”科目的期末余額為375000元，將于一年內攤銷的數額為204000元。計算應填制在資產負債表當中的長期待攤費用是多少元，一年內到期的非流動資產是多少元？2.某企業2017年度“主營業務成本”科目的借方發生額為30000000元，2017年12月銷售給某單位的一批產品由于質量問題被退回，其成本為1800000元；“其他業務成本”科目借方發生額為800000元。計算利潤表中營業成本項目的金額是多少元？計算題
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你好！我在做母子公司的報表合并的時候，發現應交稅費期末余額為負數，如果要重分類，是要根據明細科目的借方調去其他流動資產？還是把那個應交稅費期末余額直接調去其他流動資產呢
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粵公網安備 44030002003870號
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也是應交稅費
應交稅費包含哪些內容？
沒懂你啥意思？
應交稅費是增值稅進項的余額嗎？
能給解釋下這兩個公司應交稅費的區別嗎？都是借方余額，為啥填列方式不一樣？
你好，我看不到這兩個公司的實操，所以要問你啊
一個是巨鑫的一個是弘智的
第一個是弘智的，下一個是巨鑫的。
弘智應交稅費期末余額借方是1734.38，正確填列是要重分類到其他流動資產1888.36，應交稅費那里填153.98.而巨鑫應交稅費期末余額借方是8217.09，在正確填列是-8217.09，所以想問問為啥填列的方式不同？
一般是進項稅額借方余額放到其他流動資產
也啥這個公司不用放到其他流動資產？
你好，具體不太清楚，可能是處理有誤吧