沒有送出去,不需要進項稅轉出的
“已經認證過的發票未抵扣怎么沖紅”,這個問題老師有考慮過進項轉出的問題嗎?如果9月份收到進項發票,勾選抵扣,但申報是忘了填寫進項稅額,按規定除客觀原因是不能做進項抵扣了。然后10月份發現發票開錯了,開出了紅字信息表,10月份申報時,會要求進項轉出補稅,怎么處理?
老師你好,1月買了塊手表,要送客戶的,開了公司抬頭專票,進行了庫存商品錄入和進項稅勾選抵扣,但是現在又不送了,要怎么處理?做進項稅轉出嗎?
老師您好。 我們單位6月剛轉為一般納稅人,6月之前的專票應該是不能進行抵扣的。 但是記賬公司在7月份的時候把6月之前的專票也做了認證勾選并抵扣。 我現在發現了是不是需要把6月份之前已認證的專票做進項稅額轉出?還是要怎么處理?
公司購買維生素E作為獎品獎勵給員工,取得增值稅專用發票,這個是做福利費嗎?做福利費的話進項稅要轉出來嗎?專票已經勾選抵扣了,也報稅了,但是進項稅沒有轉出,現在應該怎么處理呢?
你好老師,我公司開具了銷項發票,客戶已經抵扣,紅字專用發票信息表注明的進項稅額。賬務處理是不是要進項轉出 分錄如何做呢 謝謝老師
老師你好,我們(收購企業)從農民手里購買小麥,然后我們開收購發票,收購發票的金額是含不含稅?比如:我們購買價格為1000元,入賬的時候按1000元入賬還是按910元入賬?
老師,這個現金流量要怎樣才會平衡
清包工的購入的輔材怎么入賬?
A人從B氣體公司購進了氣體 (氧氣,二氧化碳,氬保氣),然后A人賣給我司,A人讓B氣體公司開票給我公司,我司公賬匯款給A人,匯款時收款人與發票銷售名稱不一致,存在稅務風險,有什么辦法解決這個稅務風險
老師,我錄資金憑證,錄完銀行存款之后和金蝶云星空科目余額表銀行存款期末余額不平咋回事
老師,您好:有關租房保證金,B企業與 A企業簽訂租賃合同時,支付過一筆保證金?,F在 B企業又與 C企業 簽訂轉讓協議。轉讓協議中約定租期結束后,原 A 歸還 B 的保證金變為 :A 歸還 C 保證金 。B 和C 是關聯方企業,C 最后直接收這筆保證金可以么?B 不需要 C 還款。這種情況,雙方一般怎么平賬?
這道題,終止租賃對24年損益影響金額,麻煩給講一下 宋生老師,樸老師,家權老師,暖暖老師都不要接手
老師,新開的公司,不是法人轉錢到公帳,是借的別人的錢另外人的名字轉的行不行
公戶給物業打款物業費,付款用途里沒有物業費這一項,也不能手動輸入物業費,用途選哪個合適,附圖里有選項
收到銀行貸款怎么寫分錄,然后貸款的款拿去付貨款怎么做分錄
那就做庫存一直掛賬掛著嗎?
是的,沒有發生轉移,就是一直掛賬
那后續送出去了,財務分錄要怎么做呢?謝謝
那就是計入銷售費用,然后進項稅轉出