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Q

老師,公司一般納稅人,增值稅簡易計稅,月末要結轉未交增值稅嗎?

2021-02-23 16:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-02-23 16:14

你好? 需要結轉下的。 你們是不是還有一般計稅的?? ?

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快賬用戶9182 追問 2021-02-23 16:15

一般計稅是什么?

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齊紅老師 解答 2021-02-23 16:19

你好 就是一般計稅可以 抵扣進項稅? ?。 而你簡易計稅不能抵扣進項稅的 。 你們到時 繳納直接做 :借應交稅費-簡易計稅貸銀行存款 。 計提做 :借銀行存款貸主營業務收入? ??應交稅費-簡易計稅? 一般簡易計稅不轉哈??

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快賬用戶9182 追問 2021-02-23 16:20

我們沒有一般計稅了。都是只有簡易計稅,那個科目我到底要寫:應交稅費-應交增值稅-簡易計稅。還是直接寫你上面寫的

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齊紅老師 解答 2021-02-23 16:23

?你好? 按我上面寫來做賬??

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快賬用戶9182 追問 2021-02-23 16:25

那就不用轉了吧

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齊紅老師 解答 2021-02-23 16:28

你好 :? ?額是的。 不 結轉了??

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相關問題討論
你好? 需要結轉下的。 你們是不是還有一般計稅的?? ?
2021-02-23
你好簡易計稅,這部分人直接交稅,不用轉未交增值稅
2023-06-27
你好,不需要做,結轉了,下個月直接交費就行。
2023-12-04
不這么做,不結轉簡易計稅到未交增值稅
2020-09-23
你好 1. 是的 2. 不需要轉了 繳納 直接做 應交稅費-簡易計稅做繳納了。
2021-03-10
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