老師，您好，公司去年下半年的房租發票在1月份才收到，去年做了暫估成本，今年怎么調賬啊？會計分錄怎么做？謝謝老師
你好，之前是借管理費用貸銀行存款這么多的嗎？
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老師您好，去年底做了一筆費用入賬沒有暫估，今年1月份才收到費用發票怎么辦？還用調賬嗎
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老師，您好，公司去年下半年的房租發票在1月份才收到，去年做了暫估成本，今年怎么調賬??？會計分錄怎么做？謝謝老師
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老師去年暫估的成本，今天四月收到的發票，會計分錄怎么做
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老師，去年的成本票今年1月份才開過來，可是去年沒暫估。怎么做賬啊，主要想把這個成本票歸到去年
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老師，去年暫估的成本，比如50萬，今年只收到成本發票30萬，這個賬務怎么處理，分錄怎么做呢，謝謝
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粵公網安備 44030002003870號
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之前做的借管理費用，貸其他應付款
借其他應付款貸利潤分配 借利潤分配貸其他應付款。
謝謝老師
不用客氣 新年快樂。
老師，那個分錄是正好相反的
紅沖，然后再做發票的，一正一負嗎？
今年付款是公司對公付的，是做成借其他應付款100000，貸利潤分配100000，然后再做一個正確的，借利潤分配10000，貸銀行存款100000萬嗎
借其他應付款貸，利潤分配，這個是紅沖之前做的管理費用，這個能明白吧。
對了，老師，收到的是專票，是借利潤分配.應交增值稅進項稅額，貸銀行存款嗎
嗯嗯，明白那個，老師
你好 是的，是的是的。
在問個問題，老師，這種能入賬嗎
不行 需要發票 然后用這個行程單一塊
謝謝老師
不用 客氣，新年快樂。