老師，應收賬款，沒和單位商量，不知道收多少，也不確定什么時候收，該怎么記賬呢，沒法兒往總賬明細里記。 比如，這一筆吧，2021年1月12日，甲學校LED屏維修-原材料55元，甲學校某班級網絡維修-原材料30元，兩項合計人工是100元。共支出185元，已付給維修工人。但是還沒有給甲學校，開銷貨，后續也還有別的業務，交付之后，才能確定應收賬款數目，那么現在這個賬該怎么做？就這個經濟業務，是不是應該登3筆記賬憑證，這個也不知道登得對不對

公司做維保的，在維修過程中有些配件是需要甲方付款的，給甲方開票開的是材料名稱，甲方付款寫的是維修費，這個可以嗎，還有公司領一些材料出去備用，還不確定是否向甲方收費，這個賬怎么做

老師，有個問題請教您。我是建筑公司，按合同約定，質保期內，工程質量有問題，維修費是承包方（我公司）維修，因我公司沒有維修，發包方（甲方）代我們維修6萬元，維護方又把發票開給了發包方（甲方），本次我公司請款10萬元，開具了全額發票，發包方在我司工程款中扣除了6萬后，實際撥款才4萬，發包方扣除的6萬，是否可以開具發票給我司入賬，稅法怎么處理這個問題呢？沒有發票，我司入不了賬？

建筑行業有個項目進項和銷項都是總公司開發票收發票，但是項目上的材料監管戶是用的分公司的名稱，這樣的話甲方轉進來材料款，在付出去材料款，怎么做賬？

你好郝老師，我們是電力工程公司。有兩個項目我們掛靠別人的資質接的項目。甲方和被掛靠方乙方簽工程總承包合同。甲方要求乙方供材料給甲方開60%的材料票，40%的建筑服務票。但是被掛靠乙方只收取我們2個點的管理費。其他的他們什么也不管。我們現在是已借款名義先把錢轉給乙方，讓乙方在給我們的材料方打款，材料方把票開給乙方。等甲方讓乙方開票，乙方收到甲方工程款時乙方在把我前期已借款名義的錢轉給我們。我們在核算下材料方總計開給乙方多少進項，乙方開給甲方多少銷項，算出差多少票我們在把差的票開建筑服務給乙方補齊。等甲方給乙方回款的時候，乙方就扣除2個點管理費把剩余款轉給我們。我想問一下老師，我們這樣操作合不合理？我們算分包方嗎？