Q
9月份買的酒水入賬，11月份收到發票，是在11月份做一張同樣的紅字憑證，然后在重新做一筆分錄，就可以吧！另外9月份做的分錄是借管理費用酒水貸其他，11月做個紅字分錄，這些酒水需要給員工發福利是借管理費用福利費貸銀行及其他嗎？然后把發票放到這張后面，在附一張發放的明細，這樣對嗎
2021-02-20 10:41
2021-02-20 10:43
你好，發福利的應該是借管理費用，福利費貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸其他應付款。
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福利費是不超工資總額的14%那
是的是按這個扣除比例的。
那費用不重復了嗎？買的時候借管理費用酒水，發的時候也借管理費用酒水
你好，你不是紅沖了嗎？ 五行，11月做了個紅字，分錄。
我是紅沖了的，但是，不是再重新做個購買的分錄嗎？借管理費用酒水 發的時候還是借管理福利費是不是等于多了一筆費用呢
我是紅沖了的，但是，不是再重新做個購買的分錄嗎？借管理費用酒水 發的時候還是借管理福利費是不是等于多了一筆費用呢
不是 重新做不對 做我寫的那個
那購買的就沖掉了，然后在做借管理福利費貸職工薪酬，借職工薪酬貸其他應付款，這樣嗎？那11月份收到的那張發票放哪里呢
是的 福利費分錄后面
好的，謝謝老師
不用客氣 工作愉快。
還有一個問題，如果9月底已經發了這份福利了，11月收到的發票，怎么做呢
九月份借管理費用福利費貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸銀行存款， 11月份收到發票，九月份之前的分錄不變，金額是負數，然后再做發票的。
這個福利費是代表工資成本嗎？
福利費稅前扣除比例按工資的14%， 分給個人的需要合并到工資交個稅
他是不是就等同于工資的成本呢，
不等于 扣除比例還是工資的14%， 工資的成本是全額可以抵扣所得稅。
那這筆分錄是不是代表應付職工薪酬的增加呢，是不是最后也算作成本呢
你做了管理費用，他增加的是費用，減少的是利潤。