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您好，根據(jù)您的金額，期末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅是借方余額，所以，借應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）金額是借方余額相反數(shù)

2021-02-09

你好，您的$分錄處理正確

2021-02-10

你好，你這里分錄沒什么問題，你是什么疑問

2021-02-12

完整的分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)21205.23 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)20340.42 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅稅控盤借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅減免稅款440 結(jié)轉(zhuǎn)繳納的增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅21205.23-20340.42-440-448.47 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

2021-02-14

同學(xué)你好，當(dāng)期有留抵的話就不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，則需要轉(zhuǎn)出未交增值，借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。稅控盤當(dāng)期可全額抵減440，分錄：借：管理費(fèi)用440 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 440 借：應(yīng)交稅費(fèi)-稅控設(shè)備抵減稅費(fèi)440 貸：管理費(fèi)用-440（借方負(fù)數(shù)）

2021-01-07

快賬用戶2666 追問 2021-02-10 11:12

你好老師我不太明白分錄是不是這樣寫的借：應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 -應(yīng)交銷項(xiàng)稅 21205.23 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 68.25 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅20825.22 貸：應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 448.47

齊紅老師解答 2021-02-10 12:36

您好，不需要應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額/進(jìn)項(xiàng)稅額）等科目期末余額成為零，只需要應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目余額是零即可

快賬用戶2666 追問 2021-02-10 17:18

科目怎么寫呢

分錄怎么寫呢

齊紅老師解答 2021-02-10 17:22

您好，只需要一個(gè)分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅448.47 貸：應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 448.47

快賬用戶2666 追問 2021-02-10 17:29

那68.25 去哪里了？

齊紅老師解答 2021-02-10 17:32

您好，根據(jù)您本期最終應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的余額做分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅（銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-期初留抵）

快賬用戶2666 追問 2021-02-10 17:34