我想問下，就是我們公司一直跟農民購買農產品，然后再拿到市場去賣，我們公司收購的時候農民也沒有要求開發票，去市場也不需要開發票，那這個帳怎么去做才好
流通環節都不交稅，做賬就不考慮稅正常做賬就行
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我想問下，就是我們公司一直跟農民購買農產品，然后再拿到市場去賣，我們公司收購的時候農民也沒有要求開發票，去市場也不需要開發票，那這個帳怎么去做才好
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老師，就是我們公司是勞務公司，然后我們是跟總承包公司簽合同，然后由總承包公司去承包項目，然后分包一部份給我們公司，但是我們這邊又找了那種小的包工頭，分包給小包工頭，小包工頭自己找農民工，那么應該是由我們公司來發給農民工工資嘛，但是現在的話就是總承包公司，他去開了一個農民工專用戶，這個錢就直接打到了農民工手上，就不走我們公司的賬，但是總承包公司又要求我們開給他們發票（勞務費），這種要怎么做賬，
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老師，我們公司是屬于農產品銷售，會從農民手里收購農產品，但由于一些原因導致無法再開收購發票，經濟法里說農產品抵扣進項稅額可以是收購發票或者銷售發票，我就想問下這個銷售發票是怎么個銷售發票呢，是農民自己去大廳代開發票的意思嗎？代開發票是普票還是專票呢？
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老師你好，我們是建筑勞務分包公司，去年有一筆150w的工程款由總包公司直接代發給農民工的，當時沒有要求我們開票我們也沒有報個稅。現在總包單位要求我們開150w的發票過去，請問一下我們應該怎么做
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因為公司是做食品配送的嘛農產品是免稅的 糧油啊 水產品 水果 調味品這些是不免稅的 開發票出去以后就要拿進項抵對不對 但是我們的來源是菜市場買菜 他們不給我們發票的呀 那我們要怎么才能合理避稅
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老師差額征收，先取得分包發票，全額做了成本，然后取得扣稅憑證的時候再做借應交增值稅銷項抵減，貸主營業務成本取得扣稅憑證指的是啥是不是根據開出發票的這個扣除額
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老師，我們應收客戶100，同時我們還應付客戶60，互相有業務，我們根據差額給客戶開票，還是各自開票
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老師，財務報表要求列出每個科目的期末余額明細，這是什么意思，是要資產負債表和利潤表中顯示出2級，3級的余額嗎？
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老師，這段話里的取得扣稅憑證，只的是啥，就是以開出發票里面的那個扣除部分再做，借銷項稅額抵減，貸主營業務成本嗎？這個主營業務成本是不是還得寫到二級明細，需要做賬。一般納稅人發生成本費用：借“主營業務成本”等，貸“應付賬款”等。取得扣稅憑證且納稅義務發生：借“應交稅費——應交增值稅（銷項稅額抵減）”或“應交稅費——簡易計稅”，貸“主營業務成本”等。小規模納稅人發生成本費用：借“主營業務成本”，貸“應付賬款”等。取得扣稅憑證且納稅義務發生：借“應交稅費——應交增值稅”，貸“主營業務成本”。
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老師那選擇差額征收，如果當月有進來的票開票的時候還沒有扣除，需要做賬嗎？怎么做
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老師，學校是營利性技工學校，收取的費用需要交增值稅嗎？
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請問，增值稅超500萬了，系統提示要轉一般納稅人，可以調整報表嗎？因為是體育行業，收場地服務費，培訓費，比如有些儲值的，未消費的也確認了收入
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老師，選擇差額征收全額開票，具體做賬的時候是按開出的全額發票做，借銀行存款，貸主營業務收入，貸應交增值稅銷項稅額，那取得的發票怎么做賬，比如取得一張500稅率為1的發票，就借主營業務成本500/1.05借，應交增值稅銷項抵減500/1.05*0.05貸銀行存款嗎
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所得稅匯算清繳時有一筆收入和成本漏報了，如果改第四季度財務報表會產生所得稅和滯納金，能不改第四季度財務報表直接改財務年報嗎？
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老師，資金需要量=(基期資金平均占用額—不合理資金占用額)*(1+預測期銷售增長率)是乘以還是除以(1+預測期資金周轉速度增長率)？為何中級和稅務師教材對這個公式不同？
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但是我們都沒有發票，但是一直轉公戶，那這個怎么做？
經營農產品的納稅人可以購領使用農副產品收購發票，只要從農民手中直接收購的產品，可以開具收購發票。如果是一般納稅人，憑收購發票上注明的收購金額計算抵扣進項稅。小規模納稅人，憑記賬聯做賬即可
領取收購發票后，自己給自己開發票
收購發票是需要向稅務局申請的是嗎老師
是的需要去稅務局申領
那我們是申領回來，向農民收購產品的時候自己開嗎？
對，按照實際收購的價格開具發票
那我們拿去市場買，也不需要開具發票？
看對方要不要發票，如果不要，就不用開
那我就只有支出了，沒有收入，可以正常做嗎
不能，還是按法律法規來做，這樣不行
因為我們公司在市場銷售產品，都不需要開發票，那這個怎么辦？
帳正常按開發票處理，發票不開，增值稅報稅時，在無票收入報稅操作： 不開增值稅發票的銷售收入申報，進入系統--點擊“發票采集”--“無票視同銷售或納稅檢查調整”--點擊“增加”--選擇“無票銷售收入”--錄入金額或稅額（對于貸方不是“主營業務收入”而是“其他業務收入”等，建議只錄入“稅額”，否則會產生申報表上“主營業務收入”與賬上“主營業務收入”不符）--“保存”，然后打開“附表一”，此無票收入自動填寫到第四行“未開具發票”，點擊“保存”即可（此表中數據只能從外部采集，無法錄入），最后打開申報表主表，此收入跟其他收入一起合并到第2行“應稅貨物銷售額”。 如果有無票產品銷售收入，比照正常銷售分錄：借：現金等 貸：主營業務收入 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額；若有材料或廢料收入，借：現金等 貸：其他業務收入 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。 未開票會計分錄與開票分錄一樣做，為了區別開票分錄，最好在摘要欄中注明未開票銷售字樣，在增值稅納稅申報時，未開票收入填寫在《表一》未開具發票一欄中。