Q
12月份一張住宿費的專票，一月份的時候已經認證抵扣了，但是沒有入賬，該怎么處理呀
2021-02-05 15:08
2021-02-05 15:09
你好，12月份一張住宿費的專票，一月份的時候已經認證抵扣了，但是沒有入賬，現在補入帳的分錄是 借：以前年度損益調整，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），貸：庫存現金等科目?
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你好，12月份一張住宿費的專票，一月份的時候已經認證抵扣了，但是沒有入賬，現在補入帳的分錄是
借：以前年度損益調整，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），貸：庫存現金等科目?
2021-02-05
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但是這個月的增值稅表的進項稅額是不是就與實際的不一致了呀
你好，發票認證了，賬面也做了進項稅額處理，是一致的啊?
但是發票是上月認證的啊
你好，發票一月份認證，上面的分錄也是做到1月份。 如果你做到2月份當然就有時間差異的
老師，可能我沒說清楚，住宿費專票是1月份認證的，1月份認證的發票是12月份的發票，我現在做是做1月份的憑證，補做也只能是在1月份補做了
你好，發票一月份認證，上面的分錄也是做到1月 這樣認證的進項稅額與賬面進項稅額就是一致的啊?