Q
老師你好，我單位主營租賃房屋，期末成本結轉怎么做會計分錄？
2021-02-03 18:31
2021-02-03 18:34
借主營業務成本，貸累計折舊，要是轉租，貸應付賬款，等
相關問題討論
借主營業務成本，貸累計折舊，要是轉租，貸應付賬款，等
2021-02-03
同學
這個是管理費用-租賃費。
2022-08-26
一、借：應收賬款
貸：其他業務收入
貸：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）
同時結轉成本
借：其他業務成本
貸：長期待攤費用——租賃費
2020-05-12
你好，借：主營業務成本 貸：庫存商品
2021-02-03
可以，不結轉成本工資做主營業務成本可以
2023-10-14
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粵公網安備 44030002003870號
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這個房屋我單位也是租的，這種情況是不是期末不用結轉？
租入時候做，借主營業務成本貸應付賬款。
老師，我這邊做預付賬款，不會影響吧？
不影響可以做預付賬款。
然后這筆分錄做完之后，期末不在做其他分錄是嗎
比如結轉到本年利潤等
做，借本年利潤 貸主營業務成本，
好的，謝謝老師
好的，我先回復別的學員吶。