老師，我們公司一直跟同一個供貨商拿貨，拿貨是我做分錄 借 庫存商品 貸 應付賬款—暫估 但是我們都是一筆一筆付錢的所以我又做 借 應付賬款—某公司 貸 銀行存款 后期他給我開了一張發票，因為我們一直有拿貨，他開的票跟我應付賬款的額度對不上，這種我拿到發票時候摘要怎么寫呢 具體怎么做分錄呢

老師 你好 我這邊想請教一個關于暫估入庫的問題 就是我在本月的時候暫估入庫了 所有沒有來發票的金額但是我在收到發票以后發現我暫估入庫的這個金額跟我實際收到發票的這個金額有差異 請問這個差異該怎么處理呢

我想問一下，我當初有一批貨到的時候發票沒到我賬戶入庫的時候，然后是就是貨款是多了一分錢，然后進項稅額是少了一分錢，然后等到發票來的時候呢，發票上面的貨款少一分錢，進項稅額多一分錢，但是我的整一個的發票的金額就是應付應付賬款嗎？跟我當初的暫估的是沒有差異的，我這個要怎么去調整呢？

老師，這種怎么做分錄呢 是這樣的就是我七月份摁開了發票，然后產生了1萬多的稅款之后，我當時沒有繳納這筆稅款，因為我手里面有鏡像，于是我在八月份的時候我就勾選了這一筆進項。 然后在稅務大廳去做了一個留底抵欠就把我錢欠的稅款給抵消，然后這個我就不知道怎么做分錄。 就是七月份的七月份開的發票，然后八月份申報的時候我沒有給他交了稅款，然后在九月份生到八月份的時候我勾選拿很多發票，然后就用進項稅額來給撿錢稱的前面所欠的稅款就是這個怎么回事。

老師，我們是醫療器械商貿公司，我們采購商品的時候每次都先付款，這時候我就借：應付賬款-供應商，貸：銀行存款，可以嗎，然后供貨商才給發貨，等貨到了入庫了，但發票沒到，我先不做賬嗎，如果貨和發票一起到了，我就借：庫存商品，貸：應付賬款-供應商，可以嗎？如果月底了，發票還沒到，是不是就的暫估入庫呀！那這個怎么做分錄呢！還有往來賬，怎么能看出來，對方欠我們發票。