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某企業為增值稅一般納稅人適用稅率為13%購進國內旅客運輸服務可按9%稅率確認進項稅額。生產車間購買辦公用品300元（含稅）用現金支付，取得增值稅專用發票，制造費用中的增值稅怎么處理

2021-02-01 17:43

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-02-01 17:44

借：制造費用借：應交稅費-應交增值稅-進項貸：現金

快賬用戶6439 追問 2021-02-01 17:45

嗯，那稅率是按13%吧，剛剛有老師跟我說普通發票不在稅的考慮范圍內。。。

齊紅老師解答 2021-02-01 17:51

購進國內旅客運輸服務，按9%稅率確認進項稅額，即使是普通發票也可按9% 辦公用品，取得專票才可以抵扣

快賬用戶6439 追問 2021-02-01 17:52

意思是普通發票直接按含稅價做分錄即可，不需要做進項稅額是吧

齊紅老師解答 2021-02-01 17:53

是的，辦公用品的普票發票直接按含稅價做分錄即可，不需要做進項稅額

借：制造費用借：應交稅費-應交增值稅-進項貸：現金

2021-02-01

你好，借制造費用貸庫存現金

2021-12-19

您好，會計分錄借：管理費用應交稅費-應交增值稅（進項稅額）貸：銀行存款 2.借：管理費用-辦公用品 300 貸：庫存現金300

2022-03-13

同學你好 1；借，制造費用300 借，管理費用350 貸，庫存現金650

2021-12-16

同學你好借，制造費用300 貸，管理費用350 貸，庫存現金650

2021-12-16

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