老師你好 我們是電商企業(yè)，收入都報(bào)無票收入，電商有扣傭金費(fèi)用，對(duì)方?jīng)]有給我們開票我就沒有做費(fèi)用沒入賬，現(xiàn)在已經(jīng)年底結(jié)賬了，怎么處理比較好呢？聽說匯算清繳前都可以調(diào)，是直接在之前賬單調(diào)還是新的一年用以前年度損益調(diào)呢？如果按之間的反結(jié)賬調(diào)，可是我財(cái)報(bào)跟企稅都報(bào)了，怎么樣處理呢
你好，反結(jié)帳然后出年報(bào)，在匯算清繳調(diào)整
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老師們！節(jié)日快樂！我們有好多19年的費(fèi)用發(fā)票沒有入賬，但是比如增值稅專用發(fā)票還是可以抵扣的，我把這些19年的費(fèi)用都計(jì)入到“以前年度損益調(diào)整”科目了，但是報(bào)表里并不體現(xiàn)這個(gè)科目，而我的金蝶財(cái)套里也沒有這個(gè)科目，我是在損益類科目最后添加了這個(gè)科目，這樣做完后最后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上了，請(qǐng)問老師們我是不是在過賬結(jié)賬之前把這個(gè)“以前年度損益調(diào)整”轉(zhuǎn)到“未分配利潤(rùn)”科目里就合適？
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老師你好 我們是電商企業(yè)，收入都報(bào)無票收入，電商有扣傭金費(fèi)用，對(duì)方?jīng)]有給我們開票我就沒有做費(fèi)用沒入賬，現(xiàn)在已經(jīng)年底結(jié)賬了，怎么處理比較好呢？聽說匯算清繳前都可以調(diào)，是直接在之前賬單調(diào)還是新的一年用以前年度損益調(diào)呢？如果按之間的反結(jié)賬調(diào)，可是我財(cái)報(bào)跟企稅都報(bào)了，怎么樣處理呢
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老師你好 我們是電商企業(yè)，收入都報(bào)無票收入，電商有扣傭金費(fèi)用，對(duì)方?jīng)]有給我們開票我就沒有做費(fèi)用沒入賬，現(xiàn)在已經(jīng)年底結(jié)賬了，怎么處理比較好呢？聽說匯算清繳前都可以調(diào)，是直接在之前賬單調(diào)還是新的一年用以前年度損益調(diào)呢？如果按之間的反結(jié)賬調(diào)，可是我財(cái)報(bào)跟企稅都報(bào)了，怎么樣處理呢
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老師你好，我想請(qǐng)教下，我2021年的賬已經(jīng)結(jié)了，報(bào)表啥的都出了，不想再反結(jié)賬調(diào)整了，但是2021年還有一些費(fèi)用和成本是沒有支付過的，有些發(fā)票已經(jīng)開了準(zhǔn)備在22年1月份支付，還有些發(fā)票還沒開，那請(qǐng)問我這個(gè)第四季度的企業(yè)所得稅季報(bào)可以把這些費(fèi)用和成本都加進(jìn)去么？那我22年的憑證要如何做呢，做以年度損益調(diào)整么？那發(fā)票沒開的稅不知道的，要怎么計(jì)算呢？
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老師我有個(gè)問題:我新接手了一家公司的賬，發(fā)現(xiàn)2021年有12萬的成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)，（賣的是手機(jī)，已經(jīng)在2021年確認(rèn)收入），2021年凈利潤(rùn)是21萬。問題:1.這個(gè)12萬需要調(diào)整2021年的賬嗎？還是在2022年調(diào)以前年度損益調(diào)整？2.匯算清繳的的時(shí)候怎么處理？如果不調(diào)以前年度的賬，是不是要調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表，以及納稅申報(bào)表？3.如果只是調(diào)表，賬不調(diào)的話，賬上一直有差異？
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老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
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老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
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反結(jié)賬出年報(bào)是什么意思??年報(bào)還沒開始啊，報(bào)的是企業(yè)所得稅
工商年報(bào)沒那么快做呢
就是你12月份不是已經(jīng)結(jié)賬了嗎這樣把這些費(fèi)用放進(jìn)去，就反結(jié)賬做進(jìn)去，就可以了
可是我已經(jīng)報(bào)企業(yè)所得稅了
費(fèi)用影響利潤(rùn)，費(fèi)用坐上去我的利潤(rùn)就低了這樣稅務(wù)報(bào)表跟財(cái)務(wù)報(bào)表不一致咯
你報(bào)只是季度報(bào)表，還有年報(bào)時(shí)你調(diào)整完賬直接報(bào)年報(bào)就可以了
那季報(bào)不用更改嗎
不用去更改季度報(bào)表，只要年報(bào)按照新更正賬申報(bào)即可
畢竟我企業(yè)所得稅已經(jīng)報(bào)了。稅都預(yù)繳了
那樣不是對(duì)不上
沒關(guān)系的，這種調(diào)整是很正常的，要不怎么會(huì)有年報(bào)
好的謝謝
不客氣祝你學(xué)習(xí)愉快！