12月增值稅已經(jīng)申報(bào)，應(yīng)交金額為0，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一個(gè)數(shù)據(jù)位置填寫(xiě)錯(cuò)誤，已經(jīng)超出最晚時(shí)限了，可以去大廳修改嗎？還需要重新繳納款項(xiàng)嗎
您好，可以去修改的，需要的，謝謝
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老師，你好，我公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要，2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單，已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時(shí)申報(bào)無(wú)票收入并提前繳納稅款480125.44元；與此同時(shí)因我司票份為每個(gè)月25份，不夠開(kāi)具合同所需發(fā)票金額，現(xiàn)在要補(bǔ)開(kāi)2019年12月申報(bào)的收入；由于2019年12月時(shí)我司公司經(jīng)營(yíng)地址在變更，沒(méi)有辦下來(lái)租賃憑證，故2019年12月和1月申請(qǐng)超限量未通過(guò)；因怕中途有作廢等發(fā)票，故現(xiàn)在才向貴局申請(qǐng)1650份發(fā)票補(bǔ)開(kāi)2019年12月的收入，望貴局批準(zhǔn)， 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35，當(dāng)時(shí)已經(jīng)按無(wú)票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元，當(dāng)時(shí)租賃合同沒(méi)有辦下來(lái)，沒(méi)有辦法申請(qǐng)超限量，所以今年4月申請(qǐng)的1650份超限量補(bǔ)開(kāi)19年12月份的收入，如果4月發(fā)票全部開(kāi)對(duì)是沒(méi)錯(cuò)的，關(guān)鍵是有一張開(kāi)錯(cuò)了，已經(jīng)跨月了，稅款在12月份已領(lǐng)繳了，我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎，稅款的話轉(zhuǎn)到那個(gè)月里，還是怎么辦？ 可以把我這張開(kāi)廢的稅款，轉(zhuǎn)到五月份嗎？
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我們主辦會(huì)計(jì)上兩個(gè)月在家血壓上來(lái)腦溢血已故了，財(cái)務(wù)一大堆事，領(lǐng)導(dǎo)還在招聘，暫時(shí)也沒(méi)合適的人選，就在這節(jié)骨眼上單位2016年收到4張發(fā)票呢出了問(wèn)題，對(duì)方稅局認(rèn)定為虛開(kāi)增值稅發(fā)票，然后我們也聯(lián)系了當(dāng)時(shí)跟我們合作的業(yè)務(wù)經(jīng)理，他現(xiàn)在不在那家單位干了，也就是說(shuō)那四張發(fā)票的稅額我們需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，2016年的所得稅需要更正申報(bào)在繳納滯納金，金額有點(diǎn)大，我們當(dāng)時(shí)扣押了對(duì)方貨款也不足以支付這次的稅額！我們2016年的更正申報(bào)，需要把當(dāng)時(shí)發(fā)票的金額做納稅調(diào)增，那么這個(gè)金額能轉(zhuǎn)入當(dāng)年的管理費(fèi)用里沖賬嗎？
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12月增值稅已經(jīng)申報(bào)，應(yīng)交金額為0，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一個(gè)數(shù)據(jù)位置填寫(xiě)錯(cuò)誤，已經(jīng)超出最晚時(shí)限了，可以去大廳修改嗎？還需要重新繳納款項(xiàng)嗎
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老師，之前的會(huì)計(jì)記賬應(yīng)交增值稅有點(diǎn)亂，現(xiàn)在想把這個(gè)科目理順，發(fā)現(xiàn)有漏記，或者記錯(cuò)科目，還有發(fā)票未收到也記賬的情況，也有可能是納稅申報(bào)表申報(bào)填表的時(shí)候少一兩分錢的情況，我現(xiàn)在可以根據(jù)以前年度的納稅申報(bào)表的來(lái)修改嗎？還是我根據(jù)賬上的數(shù)來(lái)填差額部分？還有就是未收到發(fā)票，但是已經(jīng)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣了，我這個(gè)要怎么弄呢，因?yàn)槭莾赡昵暗钠绷耍瑧?yīng)該是沒(méi)辦法拿回來(lái)了，我這個(gè)要怎么處理？
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我們2020年最后一個(gè)季度 填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候 填了1120的稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)的 抵扣增值稅的優(yōu)惠，當(dāng)時(shí)沒(méi)有用，所以余額還剩下1120. 今年自查發(fā)現(xiàn)，從2021年開(kāi)始，每月的增值稅減免優(yōu)惠忘記帶出這個(gè)1120的數(shù)了（因?yàn)槲覀兓旧鲜谴_(kāi)專票，當(dāng)時(shí)稅款就交了，所以一直也用不到這個(gè)優(yōu)惠） 然后需要把從2021年的增值稅報(bào)表按季度一路修改到2023年，每個(gè)月都要修改一下才能把1120帶到2023， 我們提交的時(shí)候提示說(shuō)屬于逾期更正申報(bào)。 那這個(gè)會(huì)影響我們的信用評(píng)級(jí)嗎？ 不涉及補(bǔ)稅退稅，之前所有月份的稅再當(dāng)時(shí)已經(jīng)申報(bào)完畢，僅僅是帶出這個(gè)1120的優(yōu)惠
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老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
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老師你好，我是新成立的公司，3月有一筆收入進(jìn)公戶，但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記，這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月，那我可以把賬也做在四月嗎？
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差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎，
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老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人， 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票，1、開(kāi)外管證時(shí)，今天要開(kāi)24000元發(fā)票，合同金額我寫(xiě)多少？合同金額20萬(wàn)的話，那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元？還是20萬(wàn)？ 2、我們老板給的是電子版合同，只有合同簽訂日期2024年12月，工期大概35日，那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)？ 3、我們是小規(guī)模納稅人，增值稅季報(bào)，所得稅季報(bào)！4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了，我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
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我們是外貿(mào)企業(yè)，我們申報(bào)了一筆退稅款，供應(yīng)商是第一次供貨，稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局，對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全，要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的，比如進(jìn)貨金額80萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn)，出口銷售100萬(wàn)，退稅率9%，請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄，如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
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某公司，之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò)，怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
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我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄？
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2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅，并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表（在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入），請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么？需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎？網(wǎng)上搜的借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，這里怎么解釋？
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請(qǐng)問(wèn)休了婚假，績(jī)效能不能不發(fā)？
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請(qǐng)問(wèn)老師怎么理解？廠家返利
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我只是更改申報(bào)表，也要繳納款項(xiàng)嗎
我應(yīng)交增值稅是0.現(xiàn)在去大廳更改的話還要再重新繳納罰款之類的嗎
老師，麻煩在幫我看看
謝謝你了
您好，填錯(cuò)了位置，不影響最后的繳款吧
那就不需要罰款了，我還以為你改變了數(shù)據(jù)之后還要重新繳稅了
不影響，改完之后我的應(yīng)交增值稅還是0
那就是沒(méi)事的，您很負(fù)責(zé)！一個(gè)數(shù)據(jù)填錯(cuò)了還想著去國(guó)稅重新申報(bào)
只是把已開(kāi)票數(shù)據(jù)填寫(xiě)到未開(kāi)票數(shù)據(jù)那一塊，地方錯(cuò)了，最終金額不影響。害怕因?yàn)槭怯馄谛薷模瑫?huì)額外收錢，有沒(méi)有這種情況呀，老師
害怕影響以后，謝謝，打擾到您休息了
就是位置改變，不會(huì)影響的。 建議：下次盡量10號(hào)報(bào)稅，不要拖到后面，謝謝！
好的，謝謝你
沒(méi)事的，祝您學(xué)習(xí)愉快
老師，您知道去大廳修改這個(gè)需要帶什么東西嗎
您好。 1：看一下電子稅務(wù)局是否可以更正修改。 2：帶上正確的申報(bào)表加蓋公章
3：以及帶上您的身份證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
是帶法人身份證還是經(jīng)辦人的
經(jīng)辦人的，就是您自己的，謝謝！
好的，謝謝
不客氣的，請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫您？
沒(méi)有了，麻煩你
好的，祝您學(xué)習(xí)愉快，