老師您好 是這樣的 我2020年應付賬款有一筆金額為貸方還沒有付出去 現在2021年了 那2020年的貸方的期末余額應該自動就到2021年的貸方了對吧 可為什么我2021年付掉了 銷帳完畢之后是這樣的 2021不應該是平的嗎 是因為財務經理這邊還沒封賬嗎
同學您好！可能是因為2020年還沒有結帳有關系。可以先結帳試一下。
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老師您好 是這樣的 我2020年應付賬款有一筆金額為貸方還沒有付出去 現在2021年了 那2020年的貸方的期末余額應該自動就到2021年的貸方了對吧 可為什么我2021年付掉了 銷帳完畢之后是這樣的 2021不應該是平的嗎 是因為財務經理這邊還沒封賬嗎
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用友軟件，資產負債表年初余額跟去年的期末余額對不上，原因是因為有預付賬款借方余額，去年出的報表是把這個預付賬款金額算在了應付賬款里面，今年同樣的出報表預付賬款金額確沒有自動算在應付里面，我該如何修改資產負債表年初余額呢？
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老師，2020年我司開票給A公司，分錄: 借：應收賬款（A公司） 貸：主營業務收入 應交稅費-銷項稅 2021年我司收到賬款，分錄錄錯了，錄為： 借：銀行存款 貸：應收賬款（B公司） 導致應收賬款A公司借方有余額，應收賬款B公司貸方有余額，2021年度已經做了年結，請問在2022年度我該怎么調整這個公司的賬款呢？（就是怎么對沖呢）
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老師，我查賬看了2021年，預收賬款2020年末有貸方余額6萬，這個余額就是1、3、4月份沒有確認租金收入的數據，然后2021年末預收賬款貸方余額為5萬，那我現在做9月份賬時直接做一筆分錄是： 借：預收賬款5萬 貸：其他業務收入5萬 這樣行嗎？
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老師，2021年研發的一臺設備送到對方車間試運行，付了預付款，尾款還有160萬沒付，發票2021年3月份開一次，2021年5月份開一次，但是因為效果展示不理想，所以今年決定項目終止，尾款不付了，對應的尾款的那部分發票也要作廢掉，所以問一下老師，那發票對應的這部分成本金額該怎么辦，我可以轉到其他項目嗎？
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好的 那我結完賬 之前銷帳的可以自動變平的對吧 老師
你可以試一下，我原來用的用友ERP系統就會這樣。