老師我們小規(guī)模上季度提前確認(rèn)收入報(bào)稅，不含稅金額是53萬(wàn)，這個(gè)季度開(kāi)票839萬(wàn)（含上季度提前確認(rèn)收入的53萬(wàn)），另外有53萬(wàn)是3%的專(zhuān)票，這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候系統(tǒng)比對(duì)異常數(shù)據(jù)，這個(gè)怎么填報(bào)合適一點(diǎn)呀

老師，我們是家小規(guī)模企業(yè)，這個(gè)季度（4季度）沒(méi)有開(kāi)票 但是有8萬(wàn)的收入，申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該填 應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額（3%） 這欄的 本期數(shù) 是嗎？然后根據(jù)最新政策，一個(gè)季度45萬(wàn)以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報(bào)表10行 小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額 是不是也 填 8萬(wàn)? 還有11行 未達(dá)到起征點(diǎn)銷(xiāo)售額，這個(gè)是什么？我應(yīng)該填哪個(gè)？

老師好，我們是小規(guī)模納稅人，上個(gè)季度增值稅申報(bào)了一筆未開(kāi)票收入15萬(wàn)。這個(gè)季度按客戶(hù)要求補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票15萬(wàn)，我們今天在系統(tǒng)報(bào)稅時(shí)，把這15萬(wàn)從這個(gè)季度的銷(xiāo)售額中減去后，結(jié)果系統(tǒng)提示，說(shuō)銷(xiāo)售額小于稅控盤(pán)的開(kāi)票金額，這種情況會(huì)有什么問(wèn)題嗎？能不能繼續(xù)申報(bào)？

老師您好，當(dāng)月中旬小規(guī)模升一般納稅人，月初小規(guī)模時(shí)開(kāi)具了3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票稅率未作廢，本月中旬在繳上期增值稅時(shí)即連帶繳納了月初開(kāi)具的3個(gè)點(diǎn)的稅款，所以申報(bào)表上也連帶上了上月的收入及本月月初3個(gè)點(diǎn)的收入一起。也就是說(shuō)假設(shè)上季度開(kāi)票不含稅收入44萬(wàn)，交稅1.3萬(wàn)，本期月初升一般納稅人前開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票不作廢，這部分3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票不含稅收入2.8萬(wàn)，稅款800元，申報(bào)表上也同上季度的收入一起上了數(shù)據(jù)，那帶上我現(xiàn)在給的數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)分錄如何做？

老師，在申報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)，有個(gè)這個(gè)提示，企業(yè)所得稅收入比增值稅累計(jì)收入少14752.47，原因是因?yàn)槲疑蟼€(gè)季度有個(gè)代開(kāi)的專(zhuān)票14752.47，上個(gè)季度在增值稅申報(bào)表里，專(zhuān)票不含稅收入里填了14752.47，然后下面小微企業(yè)免銷(xiāo)售額里填的數(shù)是包含這個(gè)專(zhuān)票14752.47這個(gè)數(shù)后的總數(shù)，就導(dǎo)致這個(gè)數(shù)據(jù)不一樣，這要怎么調(diào)整啊？