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老師,我們有2017年有幾張購庫存的發票稅務局說對方聯系不上了,讓我們做進項稅額轉出,那分錄應該怎么做呢?

2021-01-16 00:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-16 01:42

您好 借成本科目 貸進項轉出

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快賬用戶2154 追問 2021-01-16 08:12

老師,分錄是借庫存商品,貸進項稅額轉出;借進項稅額轉出,貸未交增值稅,這樣對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-16 08:18

你好 是的, 就是這樣的分錄?

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快賬用戶2154 追問 2021-01-16 08:25

老師,如果發票失控,稅務局也要銷售成本做轉出,那分錄怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-16 08:25

原來結轉成本的分錄不變,金額負數

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您好 借成本科目 貸進項轉出
2021-01-16
同學你好 1.首先,確認稅務局通知您將某家公司的進項稅額做轉出處理的文件或通知是否仍然有效。如果該文件或通知仍然有效,那么您需要遵循其指示,將相應的進項稅額轉出,并做相應的賬務處理。 2.其次,與對方公司進行溝通,說明您已經根據稅務局的要求將進項稅額做了轉出處理,并且提供相應的賬務處理證明。同時,詢問對方公司是否存在任何問題或錯誤,以及是否需要您做進一步的操作。 3.如果對方公司認為他們的公司已經沒有問題,并且希望您將已經做了進項稅額轉出的票給他們,那么您可以考慮將該票退回給對方公司,并要求對方公司重新開具一張正確的發票。在退回發票時,請確保與對方公司明確責任和義務,以避免未來的糾紛
2023-12-27
同學你好,之前做進項稅額時的分錄是如何做的呢;
2020-09-29
你好,是失控發票嗎?借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出,沒有結轉到成本嗎?
2021-09-16
做賬還是計入成本費用,只是匯算時做納稅調增
2025-03-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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