你好，老師，我用稅控盤開了五萬的增值專用發票，還有十五萬的普通發票，都是含稅的，小規模納稅人季度申報，在增值稅納稅申報表中應該填到哪一個項目上？
你好 專票不含稅填在主表第2行 普票不含稅填在主表10行 專票按1%開的么
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老師，比如小規模納稅人一季度使用稅控盤開具增值稅普通發票的不含稅銷售額是5萬，稅額500元，在稅務局代開增值稅專用發票的不含稅銷售額3萬，稅額300元，都是1%的稅率，這樣怎么填寫增值稅申報表呢？
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你好，老師，我用稅控盤開了五萬的增值專用發票，還有十五萬的普通發票，都是含稅的，小規模納稅人季度申報，在增值稅納稅申報表中應該填到哪一個項目上？
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小規模納稅人季度銷售額超過30萬了，開過專用發票和普通發票，還有不開票收入，不開票收入填在增值稅申報表哪欄呢？
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老師，我們公司是小規模納稅人，代開了張增值稅專用發票，小規模納稅人季度不到四十五萬不用交增值稅，這張代開專票的金額，算在四十五萬里邊嗎？
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粵公網安備 44030002003870號
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不是，專票按3%
那就直接 專票不含稅填在主表第2行 普票不含稅填在主表10行? 申報即可
好的，老師，我還想再問一下，怎么知道有沒有減免
專%2B普不超30萬? ? ?普票部分不需要繳納? 申報表上只需要繳納專票部分的增值稅
好的，謝謝老師，申報表中第16項本期應納稅額減征額是填寫0還是什么
專%2B普不超30萬? 且專票是按3%開的? ?就是0? 什么都不用填?? ?如果按1%開的話? 則需要填減免額? （專票不含銷售額的2%）
好的，謝謝，老師增值稅減免稅申報表中，減免項目和免稅項目，是不是都填0
是的? ?都是0? 不需要特意去填0的? ?
好的，老師，增值稅申報表還有一點不明白，1.應納稅額合計是專+普的合計，還是只有專？2.本期預繳稅額是填寫專票稅額還是填寫0？3.本期應補退稅額是填寫專票稅額還是0？謝謝
前提不超30萬?? 1.只有專 2.預繳一般是系統自動取數的? （專票本月繳納的） 3.最后一行=應納稅額-預繳