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#提問#老師#小規模季度開了普票50000元,專票243000萬元,總額未超30萬元,普票稅額轉營業外收入?專票要交增值稅吧?

2021-01-12 18:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-12 18:49

您好 普票稅額轉營業外收入 專票要交增值稅 是的

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快賬用戶9886 追問 2021-01-12 19:10

老師,那季報增值稅申報表怎么填?普票和專票?

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齊紅老師 解答 2021-01-12 19:30

專票不含稅金額填稅務代開欄次 普通發票填小微企業欄次 專票減免的2%填減免稅明細表跟主表應納稅額減征額欄次

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快賬用戶9886 追問 2021-01-12 20:54

老師,退回去年企業所得稅怎么做?要做營業外收入嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-12 20:55

借:銀行存款 貸:應交稅費-企業所得稅 借:應交稅費-企業所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤

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您好 普票稅額轉營業外收入 專票要交增值稅 是的
2021-01-12
你加起來超過了三十萬就都不會免稅了。
2025-01-17
你好 附加稅只需要交城建稅的 減半的
2021-04-06
您好 請問開具專票的時候 發票稅率多少 分錄怎么寫的
2021-04-08
你好 小規模季度開票是30萬以內,其中有9萬元開的是專票,是只有這9萬元交增值稅。 如果季度超過30萬元,全部的不含稅收入都需要繳納增值稅?
2023-05-31
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