你好： 1、 借：固定資產(chǎn)清理? ?5 借：累計(jì)折舊? ?2 貸：固定資產(chǎn)? ? 7 2、 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 3、 借：實(shí)收資本 貸：銀行存款 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表根據(jù)相應(yīng)科目調(diào)整就可以了

老師，如果我賣出去有10萬(wàn)呢？又該如何做？

賺的部分做“”營(yíng)業(yè)外收入“”

那資產(chǎn)負(fù)責(zé)表與利潤(rùn)表的利澗不相等，怎么辦？

借貸相等哦，資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)相等的，查下是不是公式弄錯(cuò)了

這樣做的話，負(fù)債表的期末余額不等啊？你能否以賣10萬(wàn)的金額幫我做一下會(huì)計(jì)分錄啊是怎么做的？

借：銀行存款? ? ? ? 11.3 貸：固定資產(chǎn)清理? ? ?10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? ? ?10*0.13=1.3 借：固定資產(chǎn)清理? ? ?5 貸：營(yíng)業(yè)外收入? ? 5

但是實(shí)收資本要退回給老板了嗎？然后現(xiàn)在利潤(rùn)表這個(gè)利潤(rùn) 數(shù)怎么比資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)還多那么多？

你好：利潤(rùn)不僅是該項(xiàng)固定資產(chǎn)引起的哦，你看下其他業(yè)務(wù)有沒(méi)有問(wèn)題

現(xiàn)在是資產(chǎn)比負(fù)債加所有者權(quán)益多10，所以我說(shuō)營(yíng)業(yè)外收入做了，然后現(xiàn)在數(shù)不等了，是不是有哪個(gè)分錄做少錯(cuò)了？

分錄沒(méi)錯(cuò)呢，營(yíng)業(yè)外收入是5，不是10 。你現(xiàn)在差10應(yīng)該不是這個(gè)問(wèn)題

不好意思，有步做錯(cuò)改正就相等了，我想問(wèn)一下老板投資這清理收回10萬(wàn)，但是比他投入的還多，他認(rèn)為是他投資的現(xiàn)在賺了，做實(shí)收資本減少有意見(jiàn)