不行呀，我們沒有收到這個(gè)錢

如果借現(xiàn)金，無言我又多了這一筆錢

我的總帳現(xiàn)金數(shù)必須要跟出納帳的數(shù)對(duì)應(yīng)得上

你之前貸現(xiàn)金現(xiàn)在現(xiàn)金賬上現(xiàn)金少了，你這樣做正好補(bǔ)上

不妥呀，你摘要寫什么

但實(shí)際上出納沒收到此款呀

那你之前也沒用現(xiàn)金付款的，你之前用現(xiàn)金付款了嗎？ 還有一種辦法就是把你的 借固定資產(chǎn) 貸現(xiàn)金 原分錄負(fù)數(shù)紅沖 然后重新做 借固定資產(chǎn) 貸實(shí)收資本

如果我把原分錄沖紅了但是出納帳本已出現(xiàn)支出，我的總賬必須要跟他的出納賬是一致的

再?zèng)_回來就行了，你不是說出納實(shí)際沒有付款嗎？是股東付的

j是的，我們出納實(shí)際沒有付款，是另一個(gè)廠的股東付的款，哪怎么進(jìn)行沖消

原分錄負(fù)數(shù)紅沖，然后重新做我上面給你的 借固定資產(chǎn) 貸實(shí)收資本

問題是出納哪一筆數(shù)怎么辦

出納的沖了就可以的哦

好的，謝謝