老師，麻煩問一下，這2021年1月開進來的油票和餐飲票，能做在2020年12月份嗎？企業所得稅2020年有點多，想開進點發票來頂頂。
你好，不能做到12月份的賬上！
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老師，麻煩問一下，這2021年1月開進來的油票和餐飲票，能做在2020年12月份嗎？企業所得稅2020年有點多，想開進點發票來頂頂。
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老師好，法人在成立公司之前購進了固定資產，2020年5月份成立了公司，在2020年12月份從法人名下過戶到公司名下，并開具了發票，在2021年1月份也就是現在申報了一次性稅前扣除，這樣走稅務分險嗎？如果查出來會有什么后果？
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老師您好，請教一個問題，我們公司2020年11月和12月是小規模納稅人，購進貨物發票未回，當月已經銷售完，也按銷售額交了稅。但不知道怎么入庫和結轉成本？2021年2月份發票可能才開得回來，如果對方開了發票回來，我又應該如何做賬？從2021年1月份我們公司已經變成了一般納稅人。麻煩老師指點一下！
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老師，請問一下2021年9月–12月的成本發票，可不可以放到2022年1月來入賬。(因為是個新工地還沒有開始開收入票，但是成本發票先開出來了。)我想2021年交點企業所得稅。
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關稅為啥是 10800??14% 啊？他不是關稅計稅價格，加關稅嗎，??14% 是啥
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這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
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委托加工組成計稅價格這里，委托加工應收消費品，為啥委托方不是增值稅納稅義務人??？
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這個為啥要 5989-5085 啊？ 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎，不扣減舊貨物的回收價格
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月薪3500，月休4天，上了13天班，還休息了兩天，怎么算
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這個后邊為啥是 20??2000 啊
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老師，稅務疑點，這個是什么意思？稅款所屬期起:2023-01-01，稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00，業的支付賬載金額:0.00，業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84，視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00，差額1:132113.00，差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
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現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人，之前企業管理上簡化就只簽了報銷人，領款人處沒有簽字，審批和發票都是齊全的，可以在之后規范流程嗎，之前的原始憑證，如果遇到核查時，在備注欄里補寫現金已支付，出納簽字佐證可以嗎
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老師，本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額，老板問我如果多開幾百萬銷項票，會不會影響企業所得稅，缺不缺成本票，這個是得怎么算啊，有點蒙，麻煩提供一下思路謝謝
粵公網安備 44030002003870號
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如果你12月份先暫估了，你后面收到發票可以這樣處理
你是說加油票也可以暫估嗎？
現在我的12月份的賬還沒做完，可以做進去。
您好，成本費用實際發生，只是沒有回來，發票可以暫估入賬
這個暫估的分錄怎么做？費用的暫估分錄。
借費用科目 貸應付賬款暫估
老師，收到成品油的專用發票，怎么處理？怎么做賬？
你好 借成本費用 進項 貸銀行?
那這個抵扣時候怎么辦？在勾選平臺上，也和其他的發票一樣勾選認證嗎？
勾選平臺，勾選認證抵扣
那報增值稅的時候怎么填？
你好 填寫本期認證相符的進項??