老師好，聽劉宏偉老師說稅金及附加可以不設二級科目，可是利潤表的稅金及附加明細科目怎么取數值？金蝶軟件都是設置好的，我可以自己調整公式嗎？
沒有設置二級科目，那你就沒辦法取數的
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老師好，聽劉宏偉老師說稅金及附加可以不設二級科目，可是利潤表的稅金及附加明細科目怎么取數值？金蝶軟件都是設置好的，我可以自己調整公式嗎？
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老師，我沖銷了上年第四季度稅金及附加。結果一月份的利潤表上稅金及附加是負數，怎么辦？以前的會計沒有設置損益調整科目，所以我沖銷的時候科目沒變，紅字沖銷
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老師我想請問一下，營業稅金及附加需要設三級科目嗎？如果我公司有很多家連鎖店，它們的稅金及附加需要設三級科目來區分第一家、第二家…，還是可以匯總計入一個明細科目“各連鎖店”這樣可以嗎？
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老師您好！請問我公司補繳2018至2022年房產土地稅，4月17、18日稅及滯納金已繳，4月25日專管員打電話說土地稅等級核錯了應該是二級核成一級的了全額退土地稅和滯納金，4月27日日又按二級交了土地稅，但土地退稅是5月才能到賬，報表也已經報送，怎樣分錄處理？小企業會計制度沒有以前年度損益調整，如果用利潤分配一未分配利潤科目的話，資產負債表期初余額未分配利潤十利潤表本年累計凈利潤不等于資產負債表未分配利潤（影響勾稽關系）直接計提時用營業稅金及附加可以吧？謝謝
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前一年12月的附加稅金額計提錯了，且金額計提少了，導致第二年一月份繳納的時候附加稅出現了貸方負數，這個還怎么處理了？謝謝 借以前年度損益調整 貸應交稅費附加稅， 借，利潤分配未分配利潤， 貸，以前年度損益調整 匯算清繳納稅調減 老師您好，小企業會計準則是不是不可以用以前年度損益調整科目來調賬呢？那該怎么處理呢
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可以調整利潤表的公式嗎？讓它直接取應交稅費下的明細科目的數值？
你可以試一下，看能不能取對數
試了一下，有一個本年累計數取不對，老師知道軟件用什么字母代替本年累計數？
估計是不行的 ，利潤表的數據不能取資產負債表科目的
我自己設置好了
數據沒錯
取的明細科目的發生額嗎？
我取的本月數是發生額和本年累計是累計數據，最后的數沒錯
是的，是這樣取數的