我現(xiàn)在11月份做的賬應(yīng)繳納的稅費和實際繳納的稅費不符，核對了一下科目余額表銷項稅額和稅控盤的一致，進項稅額和抵扣認(rèn)證的有點出入11月份反結(jié)轉(zhuǎn)了 而且把之前沒計提的稅金系統(tǒng)生成憑證了 接下來要在11月份調(diào)整嗎

老師，您好！以下圖片是12月份應(yīng)交稅費的期初余額，是另外一個會計交給我的科目余額表，我覺得這個進項稅額和銷項稅額有余額好像不對，這兩個數(shù)額應(yīng)該在期末的時候轉(zhuǎn)進了 轉(zhuǎn)出未交增值稅了，但是她說，她平時只是把差額轉(zhuǎn)出來，一月份扣繳的稅額就是11572.94，那這個我該怎么做呢？進項銷項的余額我需要怎么做平？

2020年有一份不含稅10萬元的，稅額13000的原材料進項專用發(fā)票，認(rèn)證抵扣且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本，2021年9月份，稅務(wù)局認(rèn)定對方企業(yè)為走逃企業(yè)，進項稅額轉(zhuǎn)出，我做的分錄是，借主營業(yè)務(wù)成本13000，貸進項稅額轉(zhuǎn)出。現(xiàn)在11月份稅務(wù)局又要求把成本調(diào)出來，繳納企業(yè)所得稅，請問，成本調(diào)整的分錄應(yīng)該怎么做，用小企業(yè)會計準(zhǔn)則無法使用以前年度損益調(diào)整科目。

老師，我們是一般納稅人，6月份供應(yīng)商給我們開具的專票，發(fā)票7月份拿過來，入賬到7月份，但是在6月份屬期的時候，進項稅在抵扣系統(tǒng)里抵扣了，現(xiàn)在就是6月份賬面進項稅額和抵扣系統(tǒng)里的不一致。而且后期7月份認(rèn)證肯定也是賬面和抵扣系統(tǒng)不一致。我需要怎么調(diào)一下賬呢？6月份已經(jīng)結(jié)賬了。

23年11月份有一張電子專票在當(dāng)月已經(jīng)勾選認(rèn)證抵扣了，今年一月份無意看到23年12月增值稅申報表進項稅額本年累計數(shù)，我和我的明細(xì)賬全年進項稅額核對了一下，突然發(fā)現(xiàn)有差異，接著我查找核對發(fā)現(xiàn)是23年11月份漏做了一張電子專票材料費，您說我應(yīng)該怎么處理？