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演示賬套

我公司一項(xiàng)固定資產(chǎn)12月份賣了，我1.借應(yīng)該存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 2.借:固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸:固定資產(chǎn)。分錄是這樣做的，我12月份賬上還是仍然計(jì)提折舊，但是我這樣做固定資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊科目余額和我賬上對(duì)不上呢

2021-01-05 15:05

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-01-05 15:07

您好，處置當(dāng)月是要計(jì)提折舊的，您可以計(jì)提完再做清理賬務(wù)

快賬用戶7246 追問 2021-01-05 15:09

意思是清理的這個(gè)分錄到1月份的帳再做是嗎？我12月份做了后固定資產(chǎn)科目和累計(jì)折舊余額就和賬上對(duì)不上了？

快賬用戶7246 追問 2021-01-05 15:09

正常的是清理分錄當(dāng)做做還是次月做

快賬用戶7246 追問 2021-01-05 15:34

這是我的手工折舊表，原值還是這個(gè)金額，但是我賬上做了清理貸固定資產(chǎn)了，這樣我的固定資產(chǎn)期末余額就和表上對(duì)不上了

快賬用戶7246 追問 2021-01-05 15:35

老師能看到我發(fā)給你的這個(gè)圖片嗎

齊紅老師解答 2021-01-05 15:49

您好，清理當(dāng)月做，如果您有啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)，可以先提折舊再做減少，自動(dòng)生成憑證

快賬用戶7246 追問 2021-01-05 15:52

沒有啟用這個(gè)固定資產(chǎn)系統(tǒng)，是我自己做的EXCEL表格，這個(gè)月銷售了12月不是仍然計(jì)提嗎，我原值和累計(jì)折舊額還是在表格中體現(xiàn)了，但是我總賬中余額表中固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊的余額就和表上對(duì)不上了是這個(gè)意思

齊紅老師解答 2021-01-05 15:53

您計(jì)提折舊后，是否對(duì)得上，如果對(duì)不上您就要檢查下是哪個(gè)月開始不正確

快賬用戶7246 追問 2021-01-05 15:57

老師你沒明白我的意思，我12月初的時(shí)候也是對(duì)的上的，我的意思是12月份這項(xiàng)固定資產(chǎn)賣了不是仍然計(jì)提折舊嗎，我excel折舊表中這項(xiàng)固定資產(chǎn)仍然存在包括原值和累計(jì)折舊額，但是我在財(cái)務(wù)軟件中做分錄的時(shí)候固定資產(chǎn)清理不是借累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)了嗎，這樣就和我表格中對(duì)不上了正好差的賣掉的這項(xiàng)資產(chǎn)的原值和已經(jīng)計(jì)提的折舊額是這個(gè)意思，

快賬用戶7246 追問 2021-01-05 15:59

是我表格中這項(xiàng)固定資產(chǎn)的原值和已經(jīng)計(jì)提的累計(jì)折舊額直接去掉嗎？只讓他顯示一個(gè)本月計(jì)提折舊額嗎

齊紅老師解答 2021-01-05 17:29

您好，您表格增加一行減少，這樣就對(duì)上了，也能正確反映固資變動(dòng)情況

快賬用戶7246 追問 2021-01-05 19:03

老師，固定資產(chǎn)出售清理后凈損失可以稅前扣除嗎？匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎

齊紅老師解答 2021-01-05 19:59

您好，可以稅前扣除

快賬用戶7246 追問 2021-01-05 20:38

那匯算清繳時(shí)不需要調(diào)增了？老師我還有個(gè)問題:賬上存貨有不到一萬塊錢是好幾年的了現(xiàn)在正好年底了然后把它做盤虧這個(gè)匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎

齊紅老師解答 2021-01-05 21:00

您好，盤虧屬于非正常損失，不可以稅前扣除

齊紅老師解答 2021-01-05 21:31

麻將五星好評(píng)喲，謝謝

您好，處置當(dāng)月是要計(jì)提折舊的，您可以計(jì)提完再做清理賬務(wù)

2021-01-05

可以的，可以這么做。

2024-11-25

借固定資產(chǎn)清理負(fù)數(shù) 借累計(jì)折舊正數(shù)

2022-05-26

您好！建議還是分固定資產(chǎn)科目類別哈，每個(gè)固定資產(chǎn)折舊年限不同，最終匯算清繳還是會(huì)調(diào)的哈。這是稅法上固定資產(chǎn)折舊年限可以參考下 (1)房屋、建筑物，為20年; (2)飛機(jī)、火車、輪船、機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備，為10年; (3)與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的器具、工具、家具等，為5年; (4)飛機(jī)、火車、輪船以外的運(yùn)輸工具，為4年; (5)電子設(shè)備，為3年。

2021-01-17

對(duì)的，是的，借營業(yè)外支出，貸固定資產(chǎn)清理。

2023-07-06

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