現在有一個問題是這筆業務是11月發生的，12月我才拿到單才知道這回事，錯過了在11月開銷項發票，那我這個銷項就不能樣做了吧？

那就做在12月沒事啊?

問題是收到的現金，他們在11月已經購買了公司其他東西，而且報銷了，還產生了銀行付款

已經錯過了，除非你現在改11月的賬務，申報期還沒結束反正

我不沒報稅呢，還有一個問題，這個銷項要開發票嗎？收款人寫誰？

可以不開如果對方不要發票，只做申報就可以

只申報的話，是在那里申報呢？

未開具發票這里申報啊

當正常銷售一樣開？

是的，只是沒有開具發票而已，要么你不計提增值稅，不申報增如果是設備報廢了

那我當報廢，不交稅可以嗎？

可以的，使用完了報廢的話，報廢沒增值稅

問題是收了4700的現金，并且他們拿這4700的現金買了辦公用品，這個現金要體現在帳上怎么搞

也是先收到殘值出售 借庫存現金 貸固定資產清理

借：固定資產清理 10000 累計折舊 200000 貸：固定資產 210000 借：現金 4700 貸：固定資產清理 4700 借：營業外支出 5300 貸：固定資產清理 5300 你意思是這樣，直接不交稅？

是的，這樣就是報廢了

那稅局會不會找我補交稅？