老師 您好 我公司11月份到稅局代開了土地流轉(zhuǎn)增值稅發(fā)票，支付給農(nóng)戶的青苗補(bǔ)助款需繳納的增值稅、個(gè)人所得稅及城市維護(hù)建設(shè)稅等共計(jì)518.65元，經(jīng)公司于農(nóng)戶協(xié)商 農(nóng)戶拒絕支付該筆稅款 該筆稅款由我公司承擔(dān)，12月份報(bào)銷給辦理該事情的工作人員，我會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？

1.甲公司為制造企業(yè)，增值稅一般納稅人，原材料核算采用實(shí)際成本法。2016年x月份發(fā)生下列交易與事項(xiàng):1、x月2日，從乙公司購(gòu)入N材料，增值稅專用發(fā)票列示N材料貨款金額為XX元，增值稅XXX元，款項(xiàng)尚未支付。2、x月3日，從銀行提取現(xiàn)金。3、x月5日，通過銀行存款支付乙公司貨款。4、x月7日，行政部報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)。5、x月8日，總經(jīng)辦報(bào)銷差旅費(fèi)。6、銷售W產(chǎn)品一批，貨物已發(fā)出。7、x月10日，從丙公司購(gòu)入機(jī)器設(shè)備一臺(tái)。8、通過銀行存款繳納上月代扣的個(gè)人所得稅。9、x月18日，以銀行存款支付修理費(fèi)。10、生產(chǎn)車間本月領(lǐng)用材料。11、計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi)。12、收到銀行存款利息。13、計(jì)提本月工資。14、通過銀行存款支付廣告費(fèi)。15、提本月城市維護(hù)建設(shè)稅等。要求:1.根據(jù)上述資料進(jìn)行計(jì)算分析，逐筆編制各交易或事項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄。(該題除“應(yīng)交稅費(fèi)”外，其他科目不要求設(shè)置明細(xì)科目)2.標(biāo)出在u8總帳系統(tǒng)----憑證處理中需要“出納簽字”的分錄。

1.甲公司為制造企業(yè)，增值稅一般納稅人，原材料核算采用實(shí)際成本法。2016年x月份發(fā)生下列交易與事項(xiàng):1、x月2日，從乙公司購(gòu)入N材料，增值稅專用發(fā)票列示N材料貨款金額為XX元，增值稅XXX元，款項(xiàng)尚未支付。2、x月3日，從銀行提取現(xiàn)金。3、x月5日，通過銀行存款支付乙公司貨款。4、x月7日，行政部報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)。5、x月8日，總經(jīng)辦報(bào)銷差旅費(fèi)。6、銷售W產(chǎn)品--批，貨物已發(fā)出。7、x月10日，從丙公司購(gòu)入機(jī)器設(shè)備--臺(tái)。8、通過銀行存款繳納上月代扣的個(gè)人所得稅。9、x月18日，以銀行存款支付修理費(fèi)。10、生產(chǎn)車間本月領(lǐng)用材料。11、計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi)。12、收到銀行存;款利息。13、計(jì)提本月工資。14、通過銀行存款支付廣告費(fèi)。15、提本月城市維護(hù)建設(shè)稅等。要求:1.根據(jù)上述資料進(jìn)行計(jì)算分析，逐筆編制各交易或事項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄。(該題除“應(yīng)交稅費(fèi)”外，其他科目不要求設(shè)置明細(xì)科目)2.標(biāo)出在u8總帳系統(tǒng)----憑證處理中需要“出納簽字”的分錄。只需要寫出分錄，不需要寫金額

老師，請(qǐng)問下面的題分錄怎么寫？16.12月17日，經(jīng)董事會(huì)決定，公司出資20000.00元，投資東莞恒企木制品加工廠40%股份。投資部湯凡申請(qǐng)支付該筆款項(xiàng)，經(jīng)審批后，出納辦理了電匯轉(zhuǎn)賬付訖，手續(xù)費(fèi)15.00元銀行直接劃扣。17．12月17日，計(jì)提本月員工社保、住房公積金公司承擔(dān)部分。18.12月17日，稅局劃扣當(dāng)月員工社保費(fèi)用和住房公積金共計(jì)52705.36元，由銀行直接劃款支付。19.12月18日，倉(cāng)庫(kù)收到深圳市利華商貿(mào)有限公司因質(zhì)量問題退貨的商品，倉(cāng)庫(kù)葉志華驗(yàn)收合格入庫(kù)，開具了銷售退貨單和增值稅專用負(fù)數(shù)發(fā)票，發(fā)票上注明：貨款50336.00元，增值稅額6543.68元，價(jià)稅合計(jì)5687968元；銀行存款支付此次退貨的金額。20.12月18日，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)，深圳市利華商貿(mào)有限公司因質(zhì)量問題退貨的商品是3日廣東天力皮具工貿(mào)有限公司送來的，采購(gòu)部勞靈與廣東天力皮具工貿(mào)有限公司商議退貨，廣東天力皮具工貿(mào)有限公司同意我司將有質(zhì)量問題商品退回，且銀行存款支付采購(gòu)?fù)素浛睿㈤_具增值稅專用負(fù)數(shù)發(fā)票給我司。

1日銷售給甲公司A商品500件。每件不含稅售價(jià)300元。成本220元。增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款150000元，增值稅19500元。收到甲公司簽發(fā)的轉(zhuǎn)賬支票一張，送存銀行。2、3日銷售給外地丙公司B商品400臺(tái)。每臺(tái)不含稅售價(jià)600元，成本520元。商品已經(jīng)發(fā)出，以銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)3000元。采用托收承付結(jié)算方式，開出增值稅專用發(fā)票。并向銀行辦妥托收手續(xù)。3.向銀行借入500000元，期限6個(gè)月，年利率6％的借款存入銀行。4.月末預(yù)提上述短期借款利息。5.以銀行存款支付基本生產(chǎn)車間設(shè)備日常修理費(fèi)5000元。6.以銀行存款支付廣告費(fèi)100000元。7.銷售甲產(chǎn)品一批，標(biāo)價(jià)200000元，由于是成批銷售，給予客戶10%的商業(yè)折扣。并開具了增值稅專用發(fā)票，款項(xiàng)尚未收回。該批商品實(shí)際成本為150000元。8.銷售一批原材料，增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款800000元。款項(xiàng)收到并存入銀行。該批材料的實(shí)際成本為590000元。9.本月應(yīng)交增值稅50000元，分別按7%、3%計(jì)算應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。10.月末分配本月應(yīng)付職工薪酬1295000元，其中生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資為4