老師，我們公司計劃12月底拿到營業執照，并且將 集團之前幫忙采購的 固定資產 從集團處買過來 入賬，一些之前集團支付的費用 也要付給集團，將 一些還沒有發生的費用 預提。但是集團不一定 月底馬上給我們開票，開票要等到1月份（兩家公司都在上海的話，開票是不是一定要 購買方 稅務登記完成才能開票? 只是拿到工商營業執照還不行？只拿到工商營業執照稅務信息還不完整，并且基本戶也沒有開好，暫時不能給我們 開票？）。 這種情況下，雖然12月底入了固定資產 和 費用 并且預提了一部分費用，因為稅務登記沒有完成，也沒有收到發票，那么1月份需要做 納稅申報 嗎?

老師，生產出口企業沒有做出口免抵退稅備案，發票是不是增值稅申報表里無法采集到16欄，只能采集到18欄？發票里選擇的計稅方式是免抵退時無法采集到申報，選擇免稅時可以采集到18欄。這種情況是因為我們沒有備案還是發票稅率開成0%導致的？

一般納稅人用于葡為計稅項日的購進貨物、加工修理修配勞務、服務、無形資廣成看'，其所含進項稅額即使取得合規的抵扣憑證，也不得從當期銷項稅額中抵扣。采取賒銷、分期收款方式或預收款方式銷售貨物的，其納稅義務發生時間為按合同約款日期的當天；無書面合同的，為貨物發出的當天。).適用免征增值稅規定的應稅行為不得開具增值稅專用發票。技能訓練結低抄影、某生產企業是增值稅一般納稅人，2020年9月生產銷售A型電視機，出廠不舍增值為4800元/臺，具體購銷情況如下：，向某商場銷售500臺A型電視機，由于商場采購量大，給子其10%的折扣，并將銷折扣額在同一張發票的金額欄內分別注明；同時，向運輸企業（一般納稅人）支付運到的增值稅專用發票注明運費金額為3600元。）銷售本企業2020年購進的自用生產設備一臺，取得含增值稅收入113000元。）銷售電視機發出包裝物收取押金24000元，另沒收逾期未退還的包裝物押金元。）購進電視機零配件取得增值稅專用發票上注明金額140000元、增值稅稅額）從小規模納稅人處購進工具件，支付價稅合計金額80000元，取得稅務機關代開的專用發

你好老師，我們公司出口一批貨物報關日期是9月份，當時銷售部沒有及時發來報關單，我現在需要填寫9月增值稅稅申報表，我報無票收入，我等到2025年1月份再認證我的進項票，我現在2024年12把發票開出來，我等到2025年1月申報12月的增值稅申報表時在再無票收入欄次里填寫負數，可以吧，老師 還有就是，我2025年1月份申報12月的增值稅申報表時，不會產生留底稅額，留底稅額是0，咱們講課時不是說，期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰，這怎么辦，我都不用退稅了是嗎？后續我該怎么操作，老師麻煩你了。

老師，1.生產企業，24年12月出口。本月18號申請首退稅時，跳錯誤。有一個征退稅差在做增值報表時未填寫。導致退稅提交不了，這個最好的操作方法我現在可以做些什么。2.公司產品全部外銷的。現開票額度只有60萬，3月份出了兩筆，共需開票200W?，F在需提升額度，也不知道是否很快能批。我現在先把這個60萬開了再提升額度嗎？還是不開直接申請。那確認收入能延到5月嗎我現在需要馬上做的是什么。3.A公司是貿易公司做出口并退稅的，A公司把貨款打到B生產公司下單，B公司雖是生產公司，但沒有生產能力，把款打給C公司進行生產。完成交貨后，B公司已經開了成品發票給A公司，并完成了退稅。請問C公司應該給B公司開什么發票？開產品原材料還是產品加工費呢？