可以給我寫一下年底結(jié)賬的具體分錄嗎？

盈利這么做，虧損反向 借：本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

我的進(jìn)項(xiàng)稅還有余額，這個(gè)用轉(zhuǎn)嗎？

你平時(shí)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)了，就都把余額結(jié)轉(zhuǎn)了，老師是不做結(jié)轉(zhuǎn)的，這個(gè)沒有硬性規(guī)定的

不轉(zhuǎn)下年還能繼續(xù)抵扣嗎？

進(jìn)項(xiàng)稅額，沒抵扣完的，下年可以繼續(xù)抵扣呀

就放在進(jìn)項(xiàng)稅額里，不轉(zhuǎn)也能抵扣嗎？

抵扣不是你申報(bào)的時(shí)候就會(huì)自動(dòng)的嗎，? ? 可以不做進(jìn)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄。做這筆就好了。 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄：月份終了，企業(yè)計(jì)算出當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”科目；

老師，我的本年利潤(rùn)是貸方-850，我是借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-850，貸：本年利潤(rùn)-850嗎？

是的，分錄沒錯(cuò)的。 你的提問(wèn)老師已回答完畢，老師回答其他問(wèn)題去了

那怎么本年利潤(rùn)還有余額？

看錯(cuò)了，你余額貸方，結(jié)轉(zhuǎn)寫借方? ?借：本年利潤(rùn)-850， 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-850

剛剛您沒回，我寫成了借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)850，貸：本年利潤(rùn)850，這樣寫行嗎？

你好，這樣寫也沒錯(cuò)。

好的，謝謝