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老師你好我想咨詢一下,季度計(jì)提所得稅的時候是根據(jù)會計(jì)科目余額表上的收入和費(fèi)用數(shù)來計(jì)算企業(yè)所得稅嘛,因?yàn)楣疽恢碧潛p沒有計(jì)提過所得稅,不知道應(yīng)該用什么方法計(jì)提,希望老師能指導(dǎo)一下

2020-12-30 13:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-30 13:25

你好,是的,根據(jù)累計(jì)數(shù)相減之后的余額計(jì)算,有彌補(bǔ)虧損的還可以彌補(bǔ)虧損

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你好,是的,根據(jù)累計(jì)數(shù)相減之后的余額計(jì)算,有彌補(bǔ)虧損的還可以彌補(bǔ)虧損
2020-12-30
你好 您是什么會計(jì)準(zhǔn)則 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則是可以這樣的 或是沖銷1月計(jì)提 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 如果不是 可以沖銷1月的計(jì)提 然后 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 再:借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2021-02-07
同學(xué)你好 按照季度利潤表填寫申報(bào)就可以
2022-07-07
你好,這種你們不能自己申報(bào)的話,就得去稅務(wù)申報(bào)
2023-10-19
你好,你這樣是可以的
2024-07-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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