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老師，我們是一般納稅人，金稅盤的服務(wù)費(fèi)支付和抵扣稅費(fèi)時(shí)分別怎么做分錄，抵扣的時(shí)候，在申報(bào)表里怎么填寫

2020-12-30 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-12-30 11:22

你好， 一般納稅人交服務(wù)費(fèi)的分錄: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金) 抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-30 11:22

抵扣的時(shí)候填寫在本期實(shí)際抵扣稅額欄次，在主表就會(huì)自動(dòng)體現(xiàn)應(yīng)納稅額減征額的

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你好， 一般納稅人交服務(wù)費(fèi)的分錄: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金) 抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
2020-12-30
您好，購(gòu)買時(shí)。借管理費(fèi)用，辦公費(fèi) 貸，銀行存款。 抵扣時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額，貸管理費(fèi)用。
2022-03-29
借管理費(fèi)用貸銀行存款， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021-02-18
你好，買稅控盤可以全額抵稅的賬務(wù)處理，支付時(shí)： 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 一般納稅人抵減時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用
2020-12-15
購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2021-04-07
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