餐飲企業(yè)，2020年免增值稅，收到的增值稅發(fā)票已認(rèn)證不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。 .2020年11月餐費(fèi)收入200萬元，免增值稅。2020年11月銷售未稅商品10萬元，已按13%交增值稅13000元，沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。請問12月收到進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票如何劃分已銷售商品的進(jìn)項(xiàng)稅。
同學(xué)您好，您是和已經(jīng)銷售商品對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額的可以正常勾選抵扣
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網(wǎng)上售賣明細(xì)較多，不好區(qū)分。已經(jīng)銷售的商品可能是以前月份已經(jīng)開票了，已認(rèn)證不抵扣的商品。沒辦法勾選抵扣了
在嗎，請問怎么抵扣
那您就不能抵扣了
購進(jìn)的商品是堂食使用，并不清楚什么時(shí)間能夠按商品售賣，有其他方法嗎
是職工食堂用的是嗎
購進(jìn)商品主要是餐飲服務(wù)，今年免稅。如：偶爾會有購進(jìn)的葡萄酒等直接銷售，按13%交增值稅，不免稅
哦，那就需要免稅和征稅的要分開核算