個(gè)人的社保公積金需要計(jì)提嗎 要計(jì)提的話是其他應(yīng)收款還是應(yīng)付款嗎（計(jì)提的） 借：其他應(yīng)收款-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 （繳納時(shí)）借：應(yīng)付職工薪酬-社保 貸銀行存款 這是應(yīng)收款 那要是應(yīng)付款 該怎么做呢 還有勞務(wù)派遣人員我們會(huì)有返費(fèi)發(fā)給員工，之前的會(huì)計(jì)是走其他應(yīng)收款 一直沒(méi)有沖平 我們沒(méi)有發(fā)票 怎么操作下個(gè)步驟

我們是共享電動(dòng)車的運(yùn)營(yíng)商，月末預(yù)提運(yùn)輸費(fèi)和臨時(shí)入員勞務(wù)費(fèi)時(shí)掛在其他應(yīng)付款，次月沖銷上月那筆預(yù)提，收到運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票和臨時(shí)人員勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票但還沒(méi)付款時(shí)是掛其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款？

你好老師，問(wèn)1.合作社地里管理人員預(yù)支地里水電及其它支出費(fèi)，沒(méi)有發(fā)票，是掛預(yù)付賬款-預(yù)支費(fèi)用人員；還是掛其他應(yīng)收款-預(yù)支費(fèi)用人員；問(wèn)2.合作社雇的臨時(shí)工有的干幾天有的干幾個(gè)小時(shí)，沒(méi)有勞務(wù)發(fā)票，做工資里面可以嗎，個(gè)稅需要申報(bào)嗎

我們是工業(yè)企業(yè)，想買運(yùn)輸車輛自己送貨，但是必須掛靠在運(yùn)輸公司，對(duì)方讓我們一次性付車款，付車款時(shí)怎么記賬，掛靠公司打算以運(yùn)費(fèi)的發(fā)票開給我們抵車款，平時(shí)車輛維修費(fèi)，油款，怎么記賬，還有每年車輛的保險(xiǎn)也是我們負(fù)擔(dān)，怎么記賬？我想的是付車款時(shí)，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，啥時(shí)他開運(yùn)費(fèi)發(fā)票來(lái)就沖其他應(yīng)收，可是平時(shí)這些費(fèi)用沒(méi)法計(jì)入我公司的費(fèi)用，雖然有車，但是運(yùn)輸車輛費(fèi)用太大

21年因?yàn)闊o(wú)發(fā)票，先預(yù)提了一筆費(fèi)用：借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用。22年7月發(fā)現(xiàn)21年有一筆掛賬是有發(fā)票的，但未沖未計(jì)入費(fèi)用，賬上只是借：其他應(yīng)付款-供應(yīng)商 貸：銀行。這種情況我可以沖去年預(yù)提費(fèi)用嗎？做一筆，借：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款-供應(yīng)商。但發(fā)票是茶葉2萬(wàn)多，我們工作是做聲光工程的，可以算辦公費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)？