老師，我現在發現我之前6-11月的記賬錯誤了，庫存商品和成本都沒有做對，我是將系統反過賬回到當月去修改，還是在12月修改？收入是沒有問題的，就是庫存商品和成本有問題。也就是我的增值稅申報沒有問題，但是季報和所得稅申報會有出入。
同學你好，你的憑證都裝訂了，在12月份修改。
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老師您好，冒昧的在請教您一個問題，我在12月暫估了一筆庫存商品，當時也結轉了成本，然后2月我拿到了發票做了沖回和購入的分錄。問題是：我發現庫存商品有個地方余額在貸方，這是哪里出錯了嗎？
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老師，我現在發現我之前6-11月的記賬錯誤了，庫存商品和成本都沒有做對，我是將系統反過賬回到當月去修改，還是在12月修改？收入是沒有問題的，就是庫存商品和成本有問題。也就是我的增值稅申報沒有問題，但是季報和所得稅申報會有出入。
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老師您好是關于當年出口收入未申報的問題因為和報關那邊沒溝通好報關單沒給我這邊也沒做賬就沒申報收入然后稅務局查出來有五筆叫我補繳到當年申報然后滯納金也有我22年2月補申報去年的增值稅報表現在問題1收入我22年賬已建好是反結賬到21年12月再補錄收入分錄和相應成本成本再結轉嗎？問題2補繳的增值稅附加稅及滯納金的會計分錄中錄到22年的這個月沒問題吧增值稅補繳好了收入的所得稅稅務局叫我到年報申報時再改沒問題吧
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你好老師，我們是商貿企業，批發成品油，但我們的成品油開票模塊6月份還沒審核通過，但商品已售出，我們就安銷售合同額做的無票收入已申報納稅，但這個月核實實際要做的收入比6月份申報的收入要少很多（當時收入做多了，稅也多交了），我這個月該怎樣處理呢？出的成本沒問題，就是收入額多做了，增值稅和所得稅多交了。
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現在我就遇到一個問題，我以前公司之前都是代理記賬報的稅，這個月要報4-6月的季報，我昨天進入系統后把增值稅和企業所得稅沒改上個季度數據我就申報了。現在報表報送那里申報不了，要怎么解決呀
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粵公網安備 44030002003870號
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老師，我還沒有裝訂，能返回去修改嗎？
同學你好，可以返回去修改，也可以在12月份修改。