老師 我這筆費用提前預支了 我以前都是先給報銷單然后在給錢 做賬的時候是少做一筆轉應收個人的 但是現在他不是把單拿回來了嗎 我應該沖銷個人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉過來抵扣下次的單 我這個是日常賬做的 我往外賬上轉的時候以前是借其他應付款 貸現金 外賬上就借現金 貸其他應付款 借其他應收款 貸現金 然后外賬的費用票就抵扣其他應收款但是現在內賬不是轉到應收個人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應收個人款 貸其他應付款 借其他應收款 貸應收個人款嗎

老師，我公司業務員出差回來報銷，例如， 業務員12.3日預借差旅費5000元，12.18日回來實際報銷4700，我做的分錄如下 1.借款時候， 借：其他應收款 王二 5000 貸：其他應付款—老板 5000 回來報銷時 借：銷售費用 差旅費 4700 貸：其他應收款 王二 4700 問剩余的300元，該如何做帳 借：其他應付款-老板300 貸：其他應收款王二 300 這樣可以嗎

老師你好！給業務員預支差費轉賬10000元，借：其他應收款 貸：銀行存款。。然后業務員回來報了1000元，剩余的錢還繼續留給業務員備用，公司不收回，這筆業務如何做賬呢？謝謝

我們公司經常有業務員去外面先墊資，去外面差旅費，汽車郵費，住宿費拿一些票回來再報銷，比如業務員叫王新，但是業務員拿回來的報銷單子上是什么快捷酒店呀，因為有發票拿給財務，所以財務就從公賬轉給王五個人賬號上，這種情況我們公司該如何做分錄，借方 銷售費用-差旅費，貸方 銀行存款，還是借方 銷售費用-差旅費 貸方 其他應付款-王五，借方 其他應付款-王五 ，貸方：銀行存款

公司員工去外地出差，錢都是老板先付的，員工出差回來后拿發票報銷，然后掛老板賬。比如，A出差老板給A一萬元，A回來后拿，五千發票來財務報銷。財務做賬，借：銷售費用，貸：其他應付款-老板。只有發票，沒有老板付給A的付款證明。這樣可以嗎？會有風險嗎