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演示賬套

老師，利潤表里凈利潤的本年累計數為正數，是不是就是按這個數交所得稅？

2020-12-16 22:49

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-12-16 22:50

不一定的看你以前年度有虧損的嗎

快賬用戶2677 追問 2020-12-16 22:51

嗯嗯，我后邊想問的就是這個，他現在凈利潤本年累計數是17000多，上一年度虧損26000多，那這個季度我報稅，該怎么填表嗎？老師

齊紅老師解答 2020-12-16 22:56

你好，申報企業所得稅嗎？填寫你的利潤總額，然后彌補虧損，它自動出。

快賬用戶2677 追問 2020-12-16 23:00

就是收入成本利潤這些都還是按照之前的正常填寫，在彌補虧損那一欄填寫17000多這個數就可以了嗎？利潤總額就是0，稅也是0，這樣對嗎？老師

齊紅老師解答 2020-12-16 23:03

你好，利潤總額填寫你利潤表的利潤總額，然后填寫彌補虧損一欄。

齊紅老師解答 2020-12-16 23:03

彌補虧損，這個都是自動出的，一般不需要自己填寫。

快賬用戶2677 追問 2020-12-16 23:06

那這樣彌補虧損了，就不用等到匯算清繳的時候再彌補了是這樣嗎？老師

齊紅老師解答 2020-12-16 23:07

匯算清交也可以彌補你的收入，做了你匯算清繳不也得做收入。

快賬用戶2677 追問 2020-12-17 06:50

我的意思是現在已經彌補虧損了，匯算清繳的時候虧損的數據是會自動帶出來還是也要手動填寫上去，今年盈利的17000多彌補上一年度的虧損26000多，最后還虧損9000多？這三個數要手動填寫還是自動帶出來呢？

齊紅老師解答 2020-12-17 07:50

需要的匯算清繳也得填寫

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