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指銷項(xiàng)-認(rèn)證勾選平臺(tái)上的進(jìn)項(xiàng)稅額-高鐵抵扣進(jìn)項(xiàng)-航天抵扣進(jìn)項(xiàng)？? ?是你申報(bào)表上面進(jìn)項(xiàng)稅額，

2020-12-16

第一個(gè)是對(duì)的，第二個(gè)是必須勾選認(rèn)證的才能是做進(jìn)項(xiàng)，你沒有勾選的做不了進(jìn)項(xiàng)不退的沒有勾選的不需要操作。

2022-07-01

同學(xué)你好上個(gè)月我把沒有勾選認(rèn)證的稅額放在了“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅”里面，這個(gè)月勾選認(rèn)證了，是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)出來：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)叫增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅？——對(duì)的摘要是：結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，沒有任何附件。——對(duì)的；

2020-09-09

同學(xué)你好，不用再勾選的；上個(gè)月已經(jīng)勾選過了；

2021-01-05

銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額）/不含稅收入=稅負(fù) 進(jìn)項(xiàng)=銷項(xiàng)稅額-稅負(fù)*收入

2023-11-10

快賬用戶8358 追問 2020-12-16 12:02

我看前會(huì)計(jì)計(jì)算稅負(fù)時(shí)，是按銷項(xiàng)-認(rèn)證勾選平臺(tái)上的進(jìn)項(xiàng)稅額，沒有減航天抵扣進(jìn)項(xiàng)，那按老師的意思，就是她那種算法是錯(cuò)誤的嗎，對(duì)吧？

齊紅老師解答 2020-12-16 12:10

是的，需要算實(shí)際交稅，不是算實(shí)際，稅局看沒有啥用，實(shí)際稅負(fù)就是為控制你們交多少稅，這個(gè)實(shí)際稅局收到稅才算，不是，那不算。。

專管員都是有任務(wù)的，剩下你明白的。。。。。。。

快賬用戶8358 追問 2020-12-16 12:19

嗯嗯，那我后期根據(jù)稅負(fù)推算進(jìn)項(xiàng)稅，是按這個(gè)公式：稅負(fù)=(銷項(xiàng)-認(rèn)證平臺(tái)上勾選的進(jìn)項(xiàng)稅-高鐵抵扣進(jìn)項(xiàng)-航天抵扣進(jìn)項(xiàng))/不含稅銷售額，對(duì)嗎

齊紅老師解答 2020-12-16 12:23

是的，是的，就是你申報(bào)表應(yīng)補(bǔ)退稅額相加每個(gè)月，這個(gè)不含稅銷售額也是看年度的，

快賬用戶8358 追問 2020-12-16 12:24

知道了謝謝老師

齊紅老師解答 2020-12-16 12:53

好我先回復(fù)別的學(xué)員